数电票如何红冲发票
@封券5842：怎么在开票软件中操作开红冲发票 -
充范18154601520…… 进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发 票填 开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票
@封券5842：开据红字发票的详细步骤?
充范18154601520…… 首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票...
@封券5842：增值税发票怎么红冲 -
充范18154601520…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@封券5842：红冲发票如何开具
充范18154601520…… 很简单,将全部发票要回,然后在开票系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具红字增值税专用发票纸质通知单,回来在开票系统中开具即可.
@封券5842：开具红字增值税电子专票的规定和流程?
充范18154601520…… 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
@封券5842：在电脑上开红字发票怎么开, -
充范18154601520…… 要有一章税务局盖章签字＂红字通知书＂才能开＂负数发票＂ 在航天税控里按正常开发票点进去,在上面菜单栏上有个＂负数＂点进去,输入发票代码,发票号,就会跳出原有的那张要开负数的发票.
@封券5842：在线发票开具系统如何进行发票冲红 -
充范18154601520…… 1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票.2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单,关键点是:进项发票是否已认证.已认证的发票,申请单一律由购货方提交.其他情况由销售方提交申请.3、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件.
@封券5842：发票红冲怎么弄? -
充范18154601520…… 进入开票系统,点击开具红字发票,还是用专用发票开负数发票,具体系统里面都有提示的跟着一步步操作就行了,不过有点要注意的是负数发票上的内容一定要和你开正数发票的一样.
@封券5842：开红字发票的具体步骤 -
充范18154601520…… 你需要带一下资料到税务局 1、在开票系统中,打开发票管理——红字发票申请单——根据药填写的内容填好,填好之后打印出来一式两联 2、将红字申请单导出到U盘(是乱码不要紧,税务局看的出来) 3、要开红字的发票抵扣联原件及复印件 4、写好情况说明书(为什么要红冲、发票代码、发票号码) 注:以上除u盘外全部加盖公司公章 到税务局之后会给你一张开具红字增值税专用发票通知单 之后你就跟平常开发票一样开就行了.将开好的负数发票跟原来的一张发票一起做账.就ok了 注:本月的发票要红冲,必须要到下月做.
@封券5842：税控发票开票软件发票红冲怎么做 -
充范18154601520…… 分专票和普票的,普票就直接在普票填开界面点击红字,然后根据步骤填写,如果是专票,就需要先提交红字信息表
充范18154601520…… 进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发 票填 开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票
@封券5842：开据红字发票的详细步骤?
充范18154601520…… 首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票...
@封券5842：增值税发票怎么红冲 -
充范18154601520…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@封券5842：红冲发票如何开具
充范18154601520…… 很简单,将全部发票要回,然后在开票系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具红字增值税专用发票纸质通知单,回来在开票系统中开具即可.
@封券5842：开具红字增值税电子专票的规定和流程?
充范18154601520…… 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
@封券5842：在电脑上开红字发票怎么开, -
充范18154601520…… 要有一章税务局盖章签字＂红字通知书＂才能开＂负数发票＂ 在航天税控里按正常开发票点进去,在上面菜单栏上有个＂负数＂点进去,输入发票代码,发票号,就会跳出原有的那张要开负数的发票.
@封券5842：在线发票开具系统如何进行发票冲红 -
充范18154601520…… 1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票.2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单,关键点是:进项发票是否已认证.已认证的发票,申请单一律由购货方提交.其他情况由销售方提交申请.3、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件.
@封券5842：发票红冲怎么弄? -
充范18154601520…… 进入开票系统,点击开具红字发票,还是用专用发票开负数发票,具体系统里面都有提示的跟着一步步操作就行了,不过有点要注意的是负数发票上的内容一定要和你开正数发票的一样.
@封券5842：开红字发票的具体步骤 -
充范18154601520…… 你需要带一下资料到税务局 1、在开票系统中,打开发票管理——红字发票申请单——根据药填写的内容填好,填好之后打印出来一式两联 2、将红字申请单导出到U盘(是乱码不要紧,税务局看的出来) 3、要开红字的发票抵扣联原件及复印件 4、写好情况说明书(为什么要红冲、发票代码、发票号码) 注:以上除u盘外全部加盖公司公章 到税务局之后会给你一张开具红字增值税专用发票通知单 之后你就跟平常开发票一样开就行了.将开好的负数发票跟原来的一张发票一起做账.就ok了 注:本月的发票要红冲,必须要到下月做.
@封券5842：税控发票开票软件发票红冲怎么做 -
充范18154601520…… 分专票和普票的,普票就直接在普票填开界面点击红字,然后根据步骤填写,如果是专票,就需要先提交红字信息表
