未抵扣的发票部分红冲了怎么办
@臧爬3595：私自冲红对方的发票 审计查出来现在要怎样证明? -
齐巩14757752618…… 首先,私自冲红对方发票时知违法行为,冲红需要发票3联或者4联齐全,否则有隐匿收入的嫌疑,审计不会如何对待,不过这笔业务会要求道收入调增,没有啥需要证明的,这本身就是违法行为,税务局知悉 也会要求补充税专款,性质严重会需要补交罚金.最好是与客户联系,收回冲红发票的另外2联,并且重属新开具相同内容的发票.
@臧爬3595：增值税开票系统如果购买方把发票冲红了怎么弄 -
齐巩14757752618…… 购买方只能申请红字信息表,不用管,对方红冲,那么就没办法抵扣,购买方问题
@臧爬3595：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
齐巩14757752618…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@臧爬3595：发票未能抵扣,开红字冲回,需对方税务机关出具证明,可有相关文件 -
齐巩14757752618…… 未抵扣的由开票方去税务局去办理“开具红字发票通知单” 如果抵扣了由购买方开具
@臧爬3595：本月收到销售方发票发现有错,但我购货方已认证没有抵扣.购货方已红字冲销.发票怎样
齐巩14757752618…… 销售方开具发票都有自己的存根联(记账联),作为自己财务的记账凭据,不管是做销售收入,还是红字反冲,都有依据可循,你这边做了采购,相继又做了红冲,如果没有原始票据就没有依据,所以销售方寄给你原来开错的发票和销项负数发票都是你作为这笔业务发生、取消的重要原始依据,是你记账时用来做凭证的(直接附到这两笔业务记账凭证的后面)
@臧爬3595：因为发票没有及时作废,导致要交税,次月红冲后已交的税怎么办 -
齐巩14757752618…… 其实这个问题要这么理解,尽管当月没有作废发票多交了增值税,但次月冲红,实际是冲减了下个月的销售额,同时冲减了销项税额,也就是减少了下个月的应纳税额. 例如,本月销售额150000元,其中50000元是应该作废而没有及时作废的...
@臧爬3595：已经冲红的增值税专用发票上的税额怎么处理,怎么在账本里体现. -
齐巩14757752618…… 用红字做账或做反分录冲账,同时,你要重新开具发票记账,这样对于缴纳增值税就不影响了.如果是退货,不重新开具发票了,而本月又没有应交增值税,那么就产生多缴税金,就以后抵税或办理退税.
@臧爬3595：发票冲红后退税如何办理 -
齐巩14757752618…… 如果你发票冲红之后,如果还可以用的话是可以的,如果不行用的话就不行了.
@臧爬3595：发票认证完了,说错了,又开了红数冲了,应该怎么办 -
齐巩14757752618…… 按正常申报,拿到红字发票时作进项税转出!
@臧爬3595：发票红字冲回是什么意思? -
齐巩14757752618…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
齐巩14757752618…… 首先,私自冲红对方发票时知违法行为,冲红需要发票3联或者4联齐全,否则有隐匿收入的嫌疑,审计不会如何对待,不过这笔业务会要求道收入调增,没有啥需要证明的,这本身就是违法行为,税务局知悉 也会要求补充税专款,性质严重会需要补交罚金.最好是与客户联系,收回冲红发票的另外2联,并且重属新开具相同内容的发票.
@臧爬3595：增值税开票系统如果购买方把发票冲红了怎么弄 -
齐巩14757752618…… 购买方只能申请红字信息表,不用管,对方红冲,那么就没办法抵扣,购买方问题
@臧爬3595：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
齐巩14757752618…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@臧爬3595：发票未能抵扣,开红字冲回,需对方税务机关出具证明,可有相关文件 -
齐巩14757752618…… 未抵扣的由开票方去税务局去办理“开具红字发票通知单” 如果抵扣了由购买方开具
@臧爬3595：本月收到销售方发票发现有错,但我购货方已认证没有抵扣.购货方已红字冲销.发票怎样
齐巩14757752618…… 销售方开具发票都有自己的存根联(记账联),作为自己财务的记账凭据,不管是做销售收入,还是红字反冲,都有依据可循,你这边做了采购,相继又做了红冲,如果没有原始票据就没有依据,所以销售方寄给你原来开错的发票和销项负数发票都是你作为这笔业务发生、取消的重要原始依据,是你记账时用来做凭证的(直接附到这两笔业务记账凭证的后面)
@臧爬3595：因为发票没有及时作废,导致要交税,次月红冲后已交的税怎么办 -
齐巩14757752618…… 其实这个问题要这么理解,尽管当月没有作废发票多交了增值税,但次月冲红,实际是冲减了下个月的销售额,同时冲减了销项税额,也就是减少了下个月的应纳税额. 例如,本月销售额150000元,其中50000元是应该作废而没有及时作废的...
@臧爬3595：已经冲红的增值税专用发票上的税额怎么处理,怎么在账本里体现. -
齐巩14757752618…… 用红字做账或做反分录冲账,同时,你要重新开具发票记账,这样对于缴纳增值税就不影响了.如果是退货,不重新开具发票了,而本月又没有应交增值税,那么就产生多缴税金,就以后抵税或办理退税.
@臧爬3595：发票冲红后退税如何办理 -
齐巩14757752618…… 如果你发票冲红之后,如果还可以用的话是可以的,如果不行用的话就不行了.
@臧爬3595：发票认证完了,说错了,又开了红数冲了,应该怎么办 -
齐巩14757752618…… 按正常申报,拿到红字发票时作进项税转出!
@臧爬3595：发票红字冲回是什么意思? -
齐巩14757752618…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
