电子发票可以红冲一部分金额吗
@曹郊2334：红字增值税专用发票可以就部分金额开具吗 -
堵堂15643704016…… 红字增值税专用票可以就部分销货退回、折让金额开具.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) ...
@曹郊2334：开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分吗 -
堵堂15643704016…… 开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分. 销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票.增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证.增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等.
@曹郊2334：在电子发票中,补录票红冲是什么意思?
堵堂15643704016…… 在电子发票中,补录票红冲是什么意思?在电子发票中,红冲发票就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.电子发票不能作废.如果发现开错、或不需要这张票了只能将它作红冲处理,也就是需要再开一张红冲发票,这就是补录红冲.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.这样解释大家理解吗?
@曹郊2334：开错的增值税发票可以部分冲红吗 -
堵堂15643704016…… 多张红字发票可以对应一张蓝字发票,不可多张蓝字发票对应一张红字发票. 部分冲红是可以做的.
@曹郊2334：购买了文具商家开了电子发票300,实际付200,商家税要红冲发票金额200,我现有的发票可以正常报账300吗? -
堵堂15643704016…… 不可以的,有销售清单,而且红字冲销了,票面没有这么多金额了
@曹郊2334：电子发票全额冲红是什么意思 -
堵堂15643704016…… 按冲红发票金额开具红字发票和负数发票按正确的金额重新开具发票.电子发票冲红的意思是针对原开的发票有误和因其它原因需更正,需重新开具的发票调整帐目(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来),是按冲红发票金额开具红字发票和负数发票再按正确的金额重新开具发票.
@曹郊2334：可以开一张发票中的一个单品的红字发票吗 -
堵堂15643704016…… 不可以,红字发票对应的是一张发票整体内容,单冲一个会导致销项税有出入,而且系统和税局也不允许这样做.
@曹郊2334：增值税电子发票当月填开当月红字冲销,填开的发票还需要申报纳税吗 -
堵堂15643704016…… 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了
@曹郊2334：求助,开具红字发票问题!急! -
堵堂15643704016…… 1.其实很简单的 开具负数就是开红字发票(红字就是负数)2.你必须要问对方单位财务是那一张发票 让他们给你传一张复印件 3.开负数 你按照他们提示操作就行了 没有什么问题的4.红字开错了 还可能作废的 重开的 不要害怕
@曹郊2334：普通电子发票开具有误,怎样作废? -
堵堂15643704016…… 普通电子发票不可以作废,只能红字冲销.
堵堂15643704016…… 红字增值税专用票可以就部分销货退回、折让金额开具.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) ...
@曹郊2334：开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分吗 -
堵堂15643704016…… 开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分. 销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票.增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证.增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等.
@曹郊2334：在电子发票中,补录票红冲是什么意思?
堵堂15643704016…… 在电子发票中,补录票红冲是什么意思?在电子发票中,红冲发票就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.电子发票不能作废.如果发现开错、或不需要这张票了只能将它作红冲处理,也就是需要再开一张红冲发票,这就是补录红冲.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.这样解释大家理解吗?
@曹郊2334：开错的增值税发票可以部分冲红吗 -
堵堂15643704016…… 多张红字发票可以对应一张蓝字发票,不可多张蓝字发票对应一张红字发票. 部分冲红是可以做的.
@曹郊2334：购买了文具商家开了电子发票300,实际付200,商家税要红冲发票金额200,我现有的发票可以正常报账300吗? -
堵堂15643704016…… 不可以的,有销售清单,而且红字冲销了,票面没有这么多金额了
@曹郊2334：电子发票全额冲红是什么意思 -
堵堂15643704016…… 按冲红发票金额开具红字发票和负数发票按正确的金额重新开具发票.电子发票冲红的意思是针对原开的发票有误和因其它原因需更正,需重新开具的发票调整帐目(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来),是按冲红发票金额开具红字发票和负数发票再按正确的金额重新开具发票.
@曹郊2334：可以开一张发票中的一个单品的红字发票吗 -
堵堂15643704016…… 不可以,红字发票对应的是一张发票整体内容,单冲一个会导致销项税有出入,而且系统和税局也不允许这样做.
@曹郊2334：增值税电子发票当月填开当月红字冲销,填开的发票还需要申报纳税吗 -
堵堂15643704016…… 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了
@曹郊2334：求助,开具红字发票问题!急! -
堵堂15643704016…… 1.其实很简单的 开具负数就是开红字发票(红字就是负数)2.你必须要问对方单位财务是那一张发票 让他们给你传一张复印件 3.开负数 你按照他们提示操作就行了 没有什么问题的4.红字开错了 还可能作废的 重开的 不要害怕
@曹郊2334：普通电子发票开具有误,怎样作废? -
堵堂15643704016…… 普通电子发票不可以作废,只能红字冲销.
