红字冲减会计分录
@顾郎1690：会计红字冲销分录怎么做 -
丰迹17237555237…… 作和原来一样的分录 金额用红字填写!
@顾郎1690：这两个会计分录怎么红字冲销? -
丰迹17237555237…… 有二种方法: 1、红字冲销——借:其它应收款 -100 贷:应缴预算款 -1002、相反分道录——借:应缴预算款 100 贷:其它应收款 100 总之就是原专来是属借方的,现在要变成贷方.这是相反分录.红字冲销也是同样的道理,只是原来是借方的,那就在借方红冲,原来是贷方的那就是贷方红冲,冲销后,借贷方就相互抵销掉了.
@顾郎1690：会计红字冲销分录怎么做
丰迹17237555237…… 就是将原来的分录后金额的数字改成红字就可以了
@顾郎1690：请问:红字冲销的会计分录怎么做?
丰迹17237555237…… 冲销第一个分录就可以,摘要写:冲销X月X号凭证 借:主营业务成本 -4500 贷:本年利润 -4500 借:主营业务成本 4500 贷:库存商品 4500 或者 摘要写:更正X月X号凭证 贷:本年利润 -4500(在软件的贷方填写负数) 贷:库存商品 4500
@顾郎1690：企业财务处理开红字发票后怎样冲销成本?分录如何做 -
丰迹17237555237…… 举例 销售退回,红字发票销货款10 000元,相关成本7 000元,冲销销售成本,会计分录: 借:库存商品 7 000 贷:主营业务成本 7 0
@顾郎1690：会计红字冲账 凭证怎么做 -
丰迹17237555237…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@顾郎1690：怎么用红字冲销错误的会计账簿? -
丰迹17237555237…… 红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错,但实际记账金额大于应记金额的错误账款....
@顾郎1690：开来以后怎么做会计分?红字发票冲减了一部分,开来以后怎么做会计分
丰迹17237555237…… 先要看是什么税,都要去申请退税,去地税专管员那申请.可以直接退给你.如果是增值税可以留抵下月再扣 ###会计分录如下: 借:应交税金——应交增值税(红字) 贷:银行存款(红字)
@顾郎1690：费用冲减的会计分录处理方法 -
丰迹17237555237…… 当发生某一项需要冲减成本费用的经济业务时,可以根据借贷记帐法“有借必有贷,借贷必相等”的记帐规则,作与费用支出相反的会计分录即可,例如:收到黎明同志退回的差旅费,计现金50元,我们在做现金收入的同时,冲减管理费用支出...
@顾郎1690：已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务怎么处理? -
丰迹17237555237…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
丰迹17237555237…… 作和原来一样的分录 金额用红字填写!
@顾郎1690：这两个会计分录怎么红字冲销? -
丰迹17237555237…… 有二种方法: 1、红字冲销——借:其它应收款 -100 贷:应缴预算款 -1002、相反分道录——借:应缴预算款 100 贷:其它应收款 100 总之就是原专来是属借方的,现在要变成贷方.这是相反分录.红字冲销也是同样的道理,只是原来是借方的,那就在借方红冲,原来是贷方的那就是贷方红冲,冲销后,借贷方就相互抵销掉了.
@顾郎1690：会计红字冲销分录怎么做
丰迹17237555237…… 就是将原来的分录后金额的数字改成红字就可以了
@顾郎1690：请问:红字冲销的会计分录怎么做?
丰迹17237555237…… 冲销第一个分录就可以,摘要写:冲销X月X号凭证 借:主营业务成本 -4500 贷:本年利润 -4500 借:主营业务成本 4500 贷:库存商品 4500 或者 摘要写:更正X月X号凭证 贷:本年利润 -4500(在软件的贷方填写负数) 贷:库存商品 4500
@顾郎1690：企业财务处理开红字发票后怎样冲销成本?分录如何做 -
丰迹17237555237…… 举例 销售退回,红字发票销货款10 000元,相关成本7 000元,冲销销售成本,会计分录: 借:库存商品 7 000 贷:主营业务成本 7 0
@顾郎1690：会计红字冲账 凭证怎么做 -
丰迹17237555237…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@顾郎1690：怎么用红字冲销错误的会计账簿? -
丰迹17237555237…… 红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错,但实际记账金额大于应记金额的错误账款....
@顾郎1690：开来以后怎么做会计分?红字发票冲减了一部分,开来以后怎么做会计分
丰迹17237555237…… 先要看是什么税,都要去申请退税,去地税专管员那申请.可以直接退给你.如果是增值税可以留抵下月再扣 ###会计分录如下: 借:应交税金——应交增值税(红字) 贷:银行存款(红字)
@顾郎1690：费用冲减的会计分录处理方法 -
丰迹17237555237…… 当发生某一项需要冲减成本费用的经济业务时,可以根据借贷记帐法“有借必有贷,借贷必相等”的记帐规则,作与费用支出相反的会计分录即可,例如:收到黎明同志退回的差旅费,计现金50元,我们在做现金收入的同时,冲减管理费用支出...
@顾郎1690：已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务怎么处理? -
丰迹17237555237…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
