给客户退差价会计分录
@颛水698：退货有差价怎么做会计分录?
闻洋17768234031…… 借:现金 50104 贷:库存商品 50000 营业外收入 104
@颛水698：多付货款退回的会计分录怎么做 -
闻洋17768234031…… 这个问题有两种可能: 第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等. 第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.此时分录为: 借:银行存款 贷:其他货币资金或应收票据.
@颛水698：差价如何做分录? -
闻洋17768234031…… 满意答案茶色水晶7级2009-12-03写的不是太清楚做什么样的业务,是商业?工程?劳务?商业或工业公司补还厂家差价收到发票(内容是补价差)借:库存商品 贷:应付账款(现金,银行)客户补还公司差价给客户开具发票(内容是补价差)...
@颛水698：退货差价怎样做会计分录 -
闻洋17768234031…… 你购进的时候 是: 借:材料采购 50000 贷:银行存款 50000(你是小规模纳税人,就不能抵扣进项税)你退贷的时候 借:银行存款 46000 贷:材料采购 46000(在销售的时候...
@颛水698：返还去年差价如何做账务处理 -
闻洋17768234031…… 只返还,对方不开票给你们呀. 借:销售费用 贷:银行存款(应收账款-客户)
@颛水698：求助:退钱给客户怎么做分录 -
闻洋17768234031…… 冲减主营业务收入即可借 主营业务收入 800 贷 银行存款 800或者做红字分录:借 银行存款 (红字800) 贷 主营业务收入 (红字800)
@颛水698：淘宝网上退差价账务如何处理
闻洋17768234031…… 是买家的话,申请退货不退款吧. 这样就不用做账了.
@颛水698：销售退回与原销售收入有差额怎么入账,急,在线等待! -
闻洋17768234031…… 做其他应收款——对方公司,相当于不能退得税点什么的
@颛水698：用现金给客户补差价,会计该如何做账 -
闻洋17768234031…… 差价应记入购入货物的成本.发生时做:借:主营业务成本;贷:现金
@颛水698：关于退货问题的会计分录怎么写 -
闻洋17768234031…… 退货的时候:(不含税) 借:主营业务收入5000 贷:应收账款5000 收到其余款:借:库存现金/银行存款1250 贷:应收账款1250.你要记住一点,退货做的分录就是和你出售的分录相反的.如有帮助,请采纳!
闻洋17768234031…… 借:现金 50104 贷:库存商品 50000 营业外收入 104
@颛水698：多付货款退回的会计分录怎么做 -
闻洋17768234031…… 这个问题有两种可能: 第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等. 第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.此时分录为: 借:银行存款 贷:其他货币资金或应收票据.
@颛水698：差价如何做分录? -
闻洋17768234031…… 满意答案茶色水晶7级2009-12-03写的不是太清楚做什么样的业务,是商业?工程?劳务?商业或工业公司补还厂家差价收到发票(内容是补价差)借:库存商品 贷:应付账款(现金,银行)客户补还公司差价给客户开具发票(内容是补价差)...
@颛水698：退货差价怎样做会计分录 -
闻洋17768234031…… 你购进的时候 是: 借:材料采购 50000 贷:银行存款 50000(你是小规模纳税人,就不能抵扣进项税)你退贷的时候 借:银行存款 46000 贷:材料采购 46000(在销售的时候...
@颛水698：返还去年差价如何做账务处理 -
闻洋17768234031…… 只返还,对方不开票给你们呀. 借:销售费用 贷:银行存款(应收账款-客户)
@颛水698：求助:退钱给客户怎么做分录 -
闻洋17768234031…… 冲减主营业务收入即可借 主营业务收入 800 贷 银行存款 800或者做红字分录:借 银行存款 (红字800) 贷 主营业务收入 (红字800)
@颛水698：淘宝网上退差价账务如何处理
闻洋17768234031…… 是买家的话,申请退货不退款吧. 这样就不用做账了.
@颛水698：销售退回与原销售收入有差额怎么入账,急,在线等待! -
闻洋17768234031…… 做其他应收款——对方公司,相当于不能退得税点什么的
@颛水698：用现金给客户补差价,会计该如何做账 -
闻洋17768234031…… 差价应记入购入货物的成本.发生时做:借:主营业务成本;贷:现金
@颛水698：关于退货问题的会计分录怎么写 -
闻洋17768234031…… 退货的时候:(不含税) 借:主营业务收入5000 贷:应收账款5000 收到其余款:借:库存现金/银行存款1250 贷:应收账款1250.你要记住一点,退货做的分录就是和你出售的分录相反的.如有帮助,请采纳!
