退差价怎么做会计分录
@后弦6071：退货有差价怎么做会计分录?
叔荷19237212823…… 借:现金 50104 贷:库存商品 50000 营业外收入 104
@后弦6071：退货差价怎样做会计分录 -
叔荷19237212823…… 你购进的时候 是: 借:材料采购 50000 贷:银行存款 50000(你是小规模纳税人,就不能抵扣进项税)你退贷的时候 借:银行存款 46000 贷:材料采购 46000(在销售的时候...
@后弦6071：上个月应付账款已经入账,后来对方的对账单过来,单价不一样,退差价要怎么做,分录要怎么做 -
叔荷19237212823…… 冲红字,重新做一张对的.或者直接做一张差价的红字就行
@后弦6071：多付了货款,工厂已把钱退回,发票金额为差价,会计分录怎么做 -
叔荷19237212823…… 借:原材料2000 银行存款1000 贷:预付账款3000
@后弦6071：采购商品入库后销售单位又给开的退补差价的分录应该怎么写? -
叔荷19237212823…… 销售单位没道理又开张收款发票给你的吧,对成本影响不是太大的话做笔其它应收可以了,你们收到发票核对的时候就应该发现问题.拒收这类发票. 你看看吧,他们开给你的发票应该是CREDIT NOTE(贷项通知)而不是发票.如果是发票的话就不对了.可以冲成本.备注写明白点就好了.
@后弦6071：商品进销差价科目怎么做分录按110元退的货进A商品用100元,怎
叔荷19237212823…… 商品进销差价的分录: (一)企业购入、加工收回以及销售退回等增加的库存商品,按商品售价,借记＂库存商品＂科目,按商品进价,贷记＂银行存款＂、＂委托加工物...
@后弦6071：返还去年差价如何做账务处理 -
叔荷19237212823…… 只返还,对方不开票给你们呀. 借:销售费用 贷:银行存款(应收账款-客户)
@后弦6071：库存按供货商报价入库,后来供货商退差额,怎么做账 -
叔荷19237212823…… 买回时, 借:库存商品 22088 贷:库存现金 22088 退回现金时 借:库存现金 720 贷:库存商品 720
@后弦6071：进退货差价借贷怎么记 -
叔荷19237212823…… 如果差价是进货大于退货,差价视同新的采购业务借:原材料 / 库存商品 等 贷:应付账款 等如果差价是进货小于退货,差价视同销售退回,做红字借:应收账款 等 (红字) 贷:主营业务收入 (红字)上述增值税略.
@后弦6071：退款的时候中间多退了差价,之后我们去他家购货用来抵掉怎么做会计科目目 -
叔荷19237212823…… 是不是你多退给商家钱了?那你多退部分先借记其他应收款放着.等你下次支付的时候,记得做一借两贷的凭证.借:库存商品(大比方) 贷:银行存款(扣除这次多付差价后还需支付部分) 其他应收款(多付差价前期挂账部分)
叔荷19237212823…… 借:现金 50104 贷:库存商品 50000 营业外收入 104
@后弦6071：退货差价怎样做会计分录 -
叔荷19237212823…… 你购进的时候 是: 借:材料采购 50000 贷:银行存款 50000(你是小规模纳税人,就不能抵扣进项税)你退贷的时候 借:银行存款 46000 贷:材料采购 46000(在销售的时候...
@后弦6071：上个月应付账款已经入账,后来对方的对账单过来,单价不一样,退差价要怎么做,分录要怎么做 -
叔荷19237212823…… 冲红字,重新做一张对的.或者直接做一张差价的红字就行
@后弦6071：多付了货款,工厂已把钱退回,发票金额为差价,会计分录怎么做 -
叔荷19237212823…… 借:原材料2000 银行存款1000 贷:预付账款3000
@后弦6071：采购商品入库后销售单位又给开的退补差价的分录应该怎么写? -
叔荷19237212823…… 销售单位没道理又开张收款发票给你的吧,对成本影响不是太大的话做笔其它应收可以了,你们收到发票核对的时候就应该发现问题.拒收这类发票. 你看看吧,他们开给你的发票应该是CREDIT NOTE(贷项通知)而不是发票.如果是发票的话就不对了.可以冲成本.备注写明白点就好了.
@后弦6071：商品进销差价科目怎么做分录按110元退的货进A商品用100元,怎
叔荷19237212823…… 商品进销差价的分录: (一)企业购入、加工收回以及销售退回等增加的库存商品,按商品售价,借记＂库存商品＂科目,按商品进价,贷记＂银行存款＂、＂委托加工物...
@后弦6071：返还去年差价如何做账务处理 -
叔荷19237212823…… 只返还,对方不开票给你们呀. 借:销售费用 贷:银行存款(应收账款-客户)
@后弦6071：库存按供货商报价入库,后来供货商退差额,怎么做账 -
叔荷19237212823…… 买回时, 借:库存商品 22088 贷:库存现金 22088 退回现金时 借:库存现金 720 贷:库存商品 720
@后弦6071：进退货差价借贷怎么记 -
叔荷19237212823…… 如果差价是进货大于退货,差价视同新的采购业务借:原材料 / 库存商品 等 贷:应付账款 等如果差价是进货小于退货,差价视同销售退回,做红字借:应收账款 等 (红字) 贷:主营业务收入 (红字)上述增值税略.
@后弦6071：退款的时候中间多退了差价,之后我们去他家购货用来抵掉怎么做会计科目目 -
叔荷19237212823…… 是不是你多退给商家钱了?那你多退部分先借记其他应收款放着.等你下次支付的时候,记得做一借两贷的凭证.借:库存商品(大比方) 贷:银行存款(扣除这次多付差价后还需支付部分) 其他应收款(多付差价前期挂账部分)
