退多收的钱怎么做分录

@牛俗1597：收到对方公司多的款现在退款凭证怎么做账 -
闵秆15311763249…… 这个问题有两种可能: 第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等. 第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.此时分录为: 借:银行存款 贷:其他货币资金或应收票据.

@牛俗1597：退还多收款会计分录怎样做 -
闵秆15311763249…… 借:其他应付款 贷:银行存款 如果企业有设置“预收账款”的话, 借:预收账款 贷:银行存款

@牛俗1597：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
闵秆15311763249…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.收款时:借:银行存款 贷:应收账款 退回时:借:应收账款 贷:银行存款 因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.

@牛俗1597：退还多收的帐款怎么做会计分录
闵秆15311763249…… 借:应收账款 贷:银行存款

@牛俗1597：上月多收了金额,现在要退回多收的金额要怎么做分录,我上月的多收的金额是作于营业外收入的
闵秆15311763249…… 上月多收的金额计入营业外收入了, 现在退回,做一笔红字冲销凭证就行了.即: 借:现金等(红字) 贷:营业外收入(红字)

@牛俗1597：应收款多收部分退回如何做账
闵秆15311763249…… 这是自己做的!一定准确,希望能帮到你步骤或流程1借!银行存款(实际收到的钱数)贷!应收账款(除多收的剩下的账款)预收账款(多收的钱数)借!预收账款(多收的钱数)贷!现金(多收的钱数)

@牛俗1597：退客户多余款怎样做分录 -
闵秆15311763249…… 1、假如销售款1000元,实际收款1050元,多收50元,会计分录:(暂不考虑税金) 借:银行存款等 1050 贷:主营业务收入 1000 贷:其他应付款--XXX客户 50 2、退客户多余款时 借:其他应付款--XXX客户 50 贷:现金 50

@牛俗1597：退回多收货款怎么做会计分录? -
闵秆15311763249…… 如果有预收账款的借:预收账款 贷:银行存款如果没有借:其他应付款 贷:银行存款

@牛俗1597：多收了货款退货款怎么写会计分录 -
闵秆15311763249…… 退多收的货款编制会计分录的步骤如下:第一,分析经济业务涉及的是资产、负债、所有者权益还是收入、费用(成本)、利润;

@牛俗1597：多付货款退回的会计分录怎么做 -
闵秆15311763249…… 货款还没有付的话,一般会做: 借:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 如果是付货款的话: 借:应付账款 贷:银行存款(或现金) 如果多付退回,那就是: 借:银行存款(或现金) 贷:应付账款