退款给对方会计分录

@国肢3859：退款的会计分录 -
诸王17152464238…… 一、收到款项 借:银行存款/库存现金(红字) 贷:应收账款(红字) 二、发票作废 借:应收账款(红字) 贷:营业收入(红字) 应交税费 - 应交增值税 - 销项税额(红字) 三、商品退回结转营业成本 借:营业成本(红字) 贷:库存商品(红字)

@国肢3859：退款给客人分录怎么做 -
诸王17152464238…… 如果是剩余货款退还客人会计分录 借:预收账款—某客人 贷:银行存款 如果是折让退款给客人,由客人出具证明,向税务机关申请开具红字增值税发票进行冲销会计分录: 借:主营业务收入 借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:银行存款

@国肢3859：退货的会计分录怎么做? -
诸王17152464238…… 当月退的货货款为100 借:库存现金 50 应收账款 50 (只收一部分嘛) 贷:库存商品 100 你用退货款又购进其他食品 借:库存商品 50 贷:库存现金 50

@国肢3859：收入和应收款都已入帐,现在要退款给对方,这个会计分录要怎么做 -
诸王17152464238…… 退款并开红字发票的话 借:主营业务收入 贷:银行存款 仅退款的话 借:应收账款 贷:银行存款

@国肢3859：请帮忙做一下退款的会计分录 -
诸王17152464238…… 收到第二笔付款时,由于是错误付款,分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款——XX 退回该笔款项时,做相反的会计分录即可.这时凭证后面最好附一张说明和对方开具的收据.证明该笔付款时不应作成本的,收款也是不应记收入的.

@国肢3859：请教退货退款的会计分录怎么做 -
诸王17152464238…… 当月发生可以把之前凭证删掉 上月或之前发生分录 借:主营业务收入-XX商品 贷:银行/现金/应收等 应交税费-应交进项税(销项税额) 金额红字

@国肢3859：退货款会计分录 -
诸王17152464238…… 借:银行存款 汇兑损益 贷:应收账款 退的话做相反分录 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 借:库存商品 贷:主营业务成本

@国肢3859：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
诸王17152464238…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...

@国肢3859：求助:退钱给客户怎么做分录 -
诸王17152464238…… 冲减主营业务收入即可借 主营业务收入 800 贷 银行存款 800或者做红字分录:借 银行存款 (红字800) 贷 主营业务收入 (红字800)

@国肢3859：银行退款会计分录怎么做 -
诸王17152464238…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款