退款怎么记账
@訾怀5537：退款怎么写记账凭证 -
闻雅13945427000…… 按原来的会计分录,部分订正. 例如: 原来是 借:管理费用 100元 贷:现金 100元 退回40元 借:现金 40元 借:管理费用(红字) 40元
@訾怀5537：收到一笔退款怎么做账 -
闻雅13945427000…… 结合前笔付款业务分录,作相反会计分录,大致如下:借:库存现金/银行存款 贷:预付账款/其他应收账款/应付账款等
@訾怀5537：收款方因付款放的账户存款不足退款怎么做账 -
闻雅13945427000…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款 如有疑问追问,如满意记得采纳, 如果有其他问题也可点我名字向我求助 答题不易, 如果没有回答完全,请您谅解, 请采纳最快回答的正确答案!!谢谢!
@訾怀5537：从公户会客户退款怎么记账? -
闻雅13945427000…… 从公户会客户退款一般直接用结余记账就可以了
@訾怀5537：退款时如何写分录?
闻雅13945427000…… 其实你自己做的基本正确! 1、装宽带费和装电话费,一起总共是1000元 借:管理费用 1000 贷:现金 1000 如果你们单位比较规范的话这时已经记录了现金日记账,因为现金日记账需要每天核对. 2、宽带装不成了.退回了690元 借:现金690(蓝字) 借:管理费用690(红字) 这时将退回的现金重新交回出纳手中,所以做现金增加,现金账实相符;另外管理费用用红字记录在借方这样便于随时向有关领导汇报实际发生的管理费用是多少,如果记录在贷方,势必会使管理费用借、贷方发生额同时增大,不能真实地反映费用发生的实际情况.
@訾怀5537：退款如何做账 -
闻雅13945427000…… 借:(原科目) 贷银行存款
@訾怀5537：退费怎么做?退费怎么做账
闻雅13945427000…… 开出发票,形成销售,入账为: 借:应收账款 贷:主营业务收入 (根据税收情况判断是否做增值税) 收到账款: 借:银行存款 贷:应收账款 现在收到账款做了两笔 那么退回时做一笔相反分录即可: 借:应收账款 贷:银行存款
@訾怀5537：上月的账已经入账,这月要退款怎么做账 -
闻雅13945427000…… 两种方法 1、编制一个和上月的凭证借贷方向相反,数额相同的凭证登记入账.摘要写退款. 2、用红字数字编制一个与上月借贷方向、金额相同的红字数字凭证、并用红字数字登记入账,结账时见红字数字从合计中减去.
@訾怀5537：买的东西不要了退款收到退款怎么做账<br/>
闻雅13945427000…… 出红票冲账 如果你没出票,可以反做. 直接在贷方填上数据 追答 : 直接在贷方填上数据,冲平. 上摘要:退款、下摘要:冲平
@訾怀5537：客户款项已经到我们公司账户,但项目取消.退款给客户,该怎么记账?记账凭证分录怎么写?
闻雅13945427000…… 1、如果款到账时,分录: 借:银行存款 贷:应收账款(或预收账款) 2、退回时,则: 借:应收账款(或预收账款) 贷:银行存款 和你收到款是分录相反即可.
闻雅13945427000…… 按原来的会计分录,部分订正. 例如: 原来是 借:管理费用 100元 贷:现金 100元 退回40元 借:现金 40元 借:管理费用(红字) 40元
@訾怀5537：收到一笔退款怎么做账 -
闻雅13945427000…… 结合前笔付款业务分录,作相反会计分录,大致如下:借:库存现金/银行存款 贷:预付账款/其他应收账款/应付账款等
@訾怀5537：收款方因付款放的账户存款不足退款怎么做账 -
闻雅13945427000…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款 如有疑问追问,如满意记得采纳, 如果有其他问题也可点我名字向我求助 答题不易, 如果没有回答完全,请您谅解, 请采纳最快回答的正确答案!!谢谢!
@訾怀5537：从公户会客户退款怎么记账? -
闻雅13945427000…… 从公户会客户退款一般直接用结余记账就可以了
@訾怀5537：退款时如何写分录?
闻雅13945427000…… 其实你自己做的基本正确! 1、装宽带费和装电话费,一起总共是1000元 借:管理费用 1000 贷:现金 1000 如果你们单位比较规范的话这时已经记录了现金日记账,因为现金日记账需要每天核对. 2、宽带装不成了.退回了690元 借:现金690(蓝字) 借:管理费用690(红字) 这时将退回的现金重新交回出纳手中,所以做现金增加,现金账实相符;另外管理费用用红字记录在借方这样便于随时向有关领导汇报实际发生的管理费用是多少,如果记录在贷方,势必会使管理费用借、贷方发生额同时增大,不能真实地反映费用发生的实际情况.
@訾怀5537：退款如何做账 -
闻雅13945427000…… 借:(原科目) 贷银行存款
@訾怀5537：退费怎么做?退费怎么做账
闻雅13945427000…… 开出发票,形成销售,入账为: 借:应收账款 贷:主营业务收入 (根据税收情况判断是否做增值税) 收到账款: 借:银行存款 贷:应收账款 现在收到账款做了两笔 那么退回时做一笔相反分录即可: 借:应收账款 贷:银行存款
@訾怀5537：上月的账已经入账,这月要退款怎么做账 -
闻雅13945427000…… 两种方法 1、编制一个和上月的凭证借贷方向相反,数额相同的凭证登记入账.摘要写退款. 2、用红字数字编制一个与上月借贷方向、金额相同的红字数字凭证、并用红字数字登记入账,结账时见红字数字从合计中减去.
@訾怀5537：买的东西不要了退款收到退款怎么做账<br/>
闻雅13945427000…… 出红票冲账 如果你没出票,可以反做. 直接在贷方填上数据 追答 : 直接在贷方填上数据,冲平. 上摘要:退款、下摘要:冲平
@訾怀5537：客户款项已经到我们公司账户,但项目取消.退款给客户,该怎么记账?记账凭证分录怎么写?
闻雅13945427000…… 1、如果款到账时,分录: 借:银行存款 贷:应收账款(或预收账款) 2、退回时,则: 借:应收账款(或预收账款) 贷:银行存款 和你收到款是分录相反即可.
