退费用怎么做会计分录
@养珊2867：退款怎么写记账凭证 -
尤剑19434425162…… 按原来的会计分录,部分订正. 例如: 原来是 借:管理费用 100元 贷:现金 100元 退回40元 借:现金 40元 借:管理费用(红字) 40元
@养珊2867：退回的费用如何做账?退回的费用如何做账?
尤剑19434425162…… 5月时候发生一笔劳务费,5月时我是这样记账的:借:营业费用/劳务费1000元 贷:现金1000元. 6月时候这笔劳务费因某些原因退回来了,用红字冲销当时记的费用就可以了. 分录如下: 借:库存现金 1000 借:营业费用/劳务费 1000(红字1000)
@养珊2867：急!!!请问费用退回做什么科目和分录啊~~ -
尤剑19434425162…… 一个年度内的,直接红冲之前的凭证或者做相反分录.跨年度的,贷记以前年度损益调整. 例如原先是:借:管理费用 贷:现金 现在就是:借:现金 贷:管理费用(或者以前年度损益调整)
@养珊2867：请帮忙做一下退款的会计分录 -
尤剑19434425162…… 收到第二笔付款时,由于是错误付款,分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款——XX 退回该笔款项时,做相反的会计分录即可.这时凭证后面最好附一张说明和对方开具的收据.证明该笔付款时不应作成本的,收款也是不应记收入的.
@养珊2867：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
尤剑19434425162…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@养珊2867：费用退回了,账务应该怎么处理 -
尤剑19434425162…… 按付款时记入的费用科目,作相反分录即可.
@养珊2867：银行退费怎么记账 -
尤剑19434425162…… 缴费时借:财务费用--服务费贷:银行存款退费时借:财务费用--服务费 负数借:银行存款或借:财务费用--服务费 负数贷:银行存款 负数
@养珊2867：退货时支付的运费 怎么做分录 -
尤剑19434425162…… 1. 购买商品的,是购货方自行退货的,运费一般由退货方承担;但有两种情况的:(1)购买的商品是质量问题的,应由销售方承担;(2)是购销双方签订合同并明确条款的,由销货方承担; 2. 你讲述的问题是对方扣了你40元运费的,你应取得相关的发票;因不是销售商品而发生的运费,应计入管理费用; 3. 未取得运费相关发票的,应向单位负责人报告,计入公司内账(账外账);
@养珊2867：支出,今年又退款怎么做会计分录 -
尤剑19434425162…… 红字冲回,并调整损益 借:费用支出(红字) 贷:银行存款(红字) 借:以前年度损益调整 贷:费用支出
@养珊2867：顾客退款钱退在银行卡上怎样做会计分录 -
尤剑19434425162…… 做原会计分录的反分录,或者跟原来一样,数字写为负数.一般都是写反分录,因为退钱回银行有痕迹~~~就是借银行存款,贷应收账款什么的.
尤剑19434425162…… 按原来的会计分录,部分订正. 例如: 原来是 借:管理费用 100元 贷:现金 100元 退回40元 借:现金 40元 借:管理费用(红字) 40元
@养珊2867：退回的费用如何做账?退回的费用如何做账?
尤剑19434425162…… 5月时候发生一笔劳务费,5月时我是这样记账的:借:营业费用/劳务费1000元 贷:现金1000元. 6月时候这笔劳务费因某些原因退回来了,用红字冲销当时记的费用就可以了. 分录如下: 借:库存现金 1000 借:营业费用/劳务费 1000(红字1000)
@养珊2867：急!!!请问费用退回做什么科目和分录啊~~ -
尤剑19434425162…… 一个年度内的,直接红冲之前的凭证或者做相反分录.跨年度的,贷记以前年度损益调整. 例如原先是:借:管理费用 贷:现金 现在就是:借:现金 贷:管理费用(或者以前年度损益调整)
@养珊2867：请帮忙做一下退款的会计分录 -
尤剑19434425162…… 收到第二笔付款时,由于是错误付款,分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款——XX 退回该笔款项时,做相反的会计分录即可.这时凭证后面最好附一张说明和对方开具的收据.证明该笔付款时不应作成本的,收款也是不应记收入的.
@养珊2867：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
尤剑19434425162…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@养珊2867：费用退回了,账务应该怎么处理 -
尤剑19434425162…… 按付款时记入的费用科目,作相反分录即可.
@养珊2867：银行退费怎么记账 -
尤剑19434425162…… 缴费时借:财务费用--服务费贷:银行存款退费时借:财务费用--服务费 负数借:银行存款或借:财务费用--服务费 负数贷:银行存款 负数
@养珊2867：退货时支付的运费 怎么做分录 -
尤剑19434425162…… 1. 购买商品的,是购货方自行退货的,运费一般由退货方承担;但有两种情况的:(1)购买的商品是质量问题的,应由销售方承担;(2)是购销双方签订合同并明确条款的,由销货方承担; 2. 你讲述的问题是对方扣了你40元运费的,你应取得相关的发票;因不是销售商品而发生的运费,应计入管理费用; 3. 未取得运费相关发票的,应向单位负责人报告,计入公司内账(账外账);
@养珊2867：支出,今年又退款怎么做会计分录 -
尤剑19434425162…… 红字冲回,并调整损益 借:费用支出(红字) 贷:银行存款(红字) 借:以前年度损益调整 贷:费用支出
@养珊2867：顾客退款钱退在银行卡上怎样做会计分录 -
尤剑19434425162…… 做原会计分录的反分录,或者跟原来一样,数字写为负数.一般都是写反分录,因为退钱回银行有痕迹~~~就是借银行存款,贷应收账款什么的.
