u8红字蓝字回冲单分录
@弘罡5602：蓝字回冲和红字回冲 -
养纨15632978801…… 1、采购入库单(暂估) 借:库存商品 100 贷:应付暂估款 100 2、暂估处理 红字回冲单: 借:库存商品 -100 贷:应付暂估款 -100 蓝字回冲单 借:库存商品 120 贷:材料采购 120 3、采购发票 借:材料采购 120 贷:应付账款 120
@弘罡5602：会计上的红字冲回具体怎么冲 -
养纨15632978801…… 红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错,但实际记账金额大于应记金额的错误账款.一般情况下,在及时发现错误,没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法.
@弘罡5602：用友U8采购暂估怎么处理??? -
养纨15632978801…… 1、当月来票不叫暂估,直接和入库单结算就是了.但如果入库单记帐后才去结算,在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单(报销)生成凭证.2、单到回冲在软件中操作流程:当月发票未到,直接在存货核算进行记帐,然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单(暂估)生成凭证.下月当发票到时,在采购中进行发票与入库单进行结算,结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估.在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单(金额为入库单原来的金额)和蓝字回冲单(金额为结算金额).在生成凭证时可选红字回冲单,蓝字回冲单(报销)合并生凭证.要删除红蓝字回冲恢复记帐即可.
@弘罡5602：用友u8月末暂估入账怎么处理 -
养纨15632978801…… 要看你的U8用了哪些模块:标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付,这样的应用 采购入库单记账后,发票未到.生成凭证时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账.发票到了 与入库单进行结算,记账后 软件自动形成调整单.
@弘罡5602：挂什么科目后冲回的分录怎么做 -
养纨15632978801…… 1.同分录同方向同数字用红字2.同分录反方向蓝字
@弘罡5602：小规模纳税人发票冲红后重开怎么做分录 -
养纨15632978801…… 将开具的红字发票对应的蓝字发票的分录用红字冲正,然后将新开的蓝字发票编写分录入账.借:应收账款或银行存款(负号) 贷:营业收入(负号) 应缴税费-增值税(负号) 将蓝字发票入账 借:银行存款或应收账款 贷:营业收入 应缴税费-增值税
@弘罡5602：有关于红字冲回
养纨15632978801…… 红字冲回就是:比如你本来要记的分录是: 借:现金 200 贷:银行存款 200结果你记成: 借:现金 300 贷:银行存款 300 多记了100,那么就用红字重新做这个分录: 借:现金 100 贷:银行存款 100明白没
@弘罡5602：如何将报表中可能出现的红字冲回蓝字 -
养纨15632978801…… 一,将报表中可能出现的红字冲回蓝字,反回冲正,无论什么原来是借方还是贷方,统一的处理是: 1、用蓝字凭证,将原来错误(需要冲回的)凭证再做一遍,只是金额改为正数(即蓝字); 2、用蓝字凭证,将正确的凭证录入一遍. 二,...
@弘罡5602：发票开错了 取得对方的红字冲回发票 分录怎么做 -
养纨15632978801…… 据税局的《开具红字增值税专用发票通知单》、销货方记账联及购货方抵扣联,冲销原记录, 借:应收账款 红字金额 贷:主营业务收入 红字金额 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 红字金额 或按《小企业会计制度》规定的会计科目,冲销原记录 借:应收账款 红字金额 贷:主营业务收入 红字金额 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) 红字金额
@弘罡5602：用友U8系统中应收模块的转帐下,做了应收冲应付,现在要用红字冲销法冲出错误凭证,要如何冲销一张红字凭证呢? -
养纨15632978801…… 你原来应该是这样做的吧 借:应付帐款 贷:应收帐款 是吧? 现在只要同样的科目,用红字冲回就可以了,然后再用蓝字做正确的一张凭证
养纨15632978801…… 1、采购入库单(暂估) 借:库存商品 100 贷:应付暂估款 100 2、暂估处理 红字回冲单: 借:库存商品 -100 贷:应付暂估款 -100 蓝字回冲单 借:库存商品 120 贷:材料采购 120 3、采购发票 借:材料采购 120 贷:应付账款 120
@弘罡5602：会计上的红字冲回具体怎么冲 -
养纨15632978801…… 红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错,但实际记账金额大于应记金额的错误账款.一般情况下,在及时发现错误,没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法.
@弘罡5602：用友U8采购暂估怎么处理??? -
养纨15632978801…… 1、当月来票不叫暂估,直接和入库单结算就是了.但如果入库单记帐后才去结算,在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单(报销)生成凭证.2、单到回冲在软件中操作流程:当月发票未到,直接在存货核算进行记帐,然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单(暂估)生成凭证.下月当发票到时,在采购中进行发票与入库单进行结算,结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估.在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单(金额为入库单原来的金额)和蓝字回冲单(金额为结算金额).在生成凭证时可选红字回冲单,蓝字回冲单(报销)合并生凭证.要删除红蓝字回冲恢复记帐即可.
@弘罡5602：用友u8月末暂估入账怎么处理 -
养纨15632978801…… 要看你的U8用了哪些模块:标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付,这样的应用 采购入库单记账后,发票未到.生成凭证时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账.发票到了 与入库单进行结算,记账后 软件自动形成调整单.
@弘罡5602：挂什么科目后冲回的分录怎么做 -
养纨15632978801…… 1.同分录同方向同数字用红字2.同分录反方向蓝字
@弘罡5602：小规模纳税人发票冲红后重开怎么做分录 -
养纨15632978801…… 将开具的红字发票对应的蓝字发票的分录用红字冲正,然后将新开的蓝字发票编写分录入账.借:应收账款或银行存款(负号) 贷:营业收入(负号) 应缴税费-增值税(负号) 将蓝字发票入账 借:银行存款或应收账款 贷:营业收入 应缴税费-增值税
@弘罡5602：有关于红字冲回
养纨15632978801…… 红字冲回就是:比如你本来要记的分录是: 借:现金 200 贷:银行存款 200结果你记成: 借:现金 300 贷:银行存款 300 多记了100,那么就用红字重新做这个分录: 借:现金 100 贷:银行存款 100明白没
@弘罡5602：如何将报表中可能出现的红字冲回蓝字 -
养纨15632978801…… 一,将报表中可能出现的红字冲回蓝字,反回冲正,无论什么原来是借方还是贷方,统一的处理是: 1、用蓝字凭证,将原来错误(需要冲回的)凭证再做一遍,只是金额改为正数(即蓝字); 2、用蓝字凭证,将正确的凭证录入一遍. 二,...
@弘罡5602：发票开错了 取得对方的红字冲回发票 分录怎么做 -
养纨15632978801…… 据税局的《开具红字增值税专用发票通知单》、销货方记账联及购货方抵扣联,冲销原记录, 借:应收账款 红字金额 贷:主营业务收入 红字金额 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 红字金额 或按《小企业会计制度》规定的会计科目,冲销原记录 借:应收账款 红字金额 贷:主营业务收入 红字金额 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) 红字金额
@弘罡5602：用友U8系统中应收模块的转帐下,做了应收冲应付,现在要用红字冲销法冲出错误凭证,要如何冲销一张红字凭证呢? -
养纨15632978801…… 你原来应该是这样做的吧 借:应付帐款 贷:应收帐款 是吧? 现在只要同样的科目,用红字冲回就可以了,然后再用蓝字做正确的一张凭证
