专票被抵扣了怎么冲红
@湛俩2133：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
危具19258366969…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@湛俩2133：专用发票开给对方后,对方抵扣掉了,还能红冲吗?
危具19258366969…… 一、可以冲.由对方到其主管税务机关提交申请单,并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给你方,你方凭通知单冲红.在没取得通知单之前,你们绝对不能擅自冲红! 二、因为红票管理系统与征管系统是联网的,对方必须在税务机关出具红字发票通知单的次月,在纳税申报时将该笔进项税额填列在附表二的第21行,做进项税额转出处理,否则申报将无法通过的.所以可放心.
@湛俩2133：增值税专用发票怎么冲红 -
危具19258366969…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@湛俩2133：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
危具19258366969…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@湛俩2133：夸月增值税专用发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
危具19258366969…… 跨月增值税专用发票购买方已抵扣的,要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表,税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票.
@湛俩2133：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
危具19258366969…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@湛俩2133：已经抵扣认证的增值税专用发票怎么冲红我1月份收到一张发票号和开
危具19258366969…… 你说的情况是:对方即你的销售方开票错了,发票号码串号了,如印制的号码是No... 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件...
@湛俩2133：增值税发票怎么红冲 -
危具19258366969…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@湛俩2133：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
危具19258366969…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@湛俩2133：增值税专用发票如何开红字发票 -
危具19258366969…… 红字发票因为发票上的金额都是负数,也被称为负数发票.当你已经开完发票,却发现发票开错了或是别人退货等情况下,这时候可以开红字发票来冲抵你开错的发票. 一般业务主要有两种情况要开红字发票:一种是开错了发票,当时没发现,...
危具19258366969…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@湛俩2133：专用发票开给对方后,对方抵扣掉了,还能红冲吗?
危具19258366969…… 一、可以冲.由对方到其主管税务机关提交申请单,并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给你方,你方凭通知单冲红.在没取得通知单之前,你们绝对不能擅自冲红! 二、因为红票管理系统与征管系统是联网的,对方必须在税务机关出具红字发票通知单的次月,在纳税申报时将该笔进项税额填列在附表二的第21行,做进项税额转出处理,否则申报将无法通过的.所以可放心.
@湛俩2133：增值税专用发票怎么冲红 -
危具19258366969…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@湛俩2133：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
危具19258366969…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@湛俩2133：夸月增值税专用发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
危具19258366969…… 跨月增值税专用发票购买方已抵扣的,要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表,税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票.
@湛俩2133：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
危具19258366969…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@湛俩2133：已经抵扣认证的增值税专用发票怎么冲红我1月份收到一张发票号和开
危具19258366969…… 你说的情况是:对方即你的销售方开票错了,发票号码串号了,如印制的号码是No... 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件...
@湛俩2133：增值税发票怎么红冲 -
危具19258366969…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@湛俩2133：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
危具19258366969…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@湛俩2133：增值税专用发票如何开红字发票 -
危具19258366969…… 红字发票因为发票上的金额都是负数,也被称为负数发票.当你已经开完发票,却发现发票开错了或是别人退货等情况下,这时候可以开红字发票来冲抵你开错的发票. 一般业务主要有两种情况要开红字发票:一种是开错了发票,当时没发现,...
