专票已抵扣要冲红怎么办
@贺饲4909：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
段瞿17254387302…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@贺饲4909：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
段瞿17254387302…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@贺饲4909：已抵扣专用发票,次月要开红字发票,会计分录怎么处理 -
段瞿17254387302…… 如果非要做会计分录时就以负数的形式将上月开出的蓝字发票冲正,一般情况下是开一张负数发票对应的再开一张蓝字发票,不用做分录就可以了.
@贺饲4909：购买方取得专用发票已用于申报抵扣,但因开票有误需红冲的,销售方应怎样处理 -
段瞿17254387302…… 1、 购买方取得《开具红字增值税专用发票通知单》条件 一般纳税人取得专业发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请...
@贺饲4909：夸月增值税专用发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
段瞿17254387302…… 跨月增值税专用发票购买方已抵扣的,要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表,税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票.
@贺饲4909：已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务怎么处理? -
段瞿17254387302…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
@贺饲4909：增值税专用发票已认证抵扣现在要冲红,时间已经有一年了,可以吗 -
段瞿17254387302…… 不能,最多在发票开具之日起180天内的发票可以红冲.
@贺饲4909：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
段瞿17254387302…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@贺饲4909：专用发票开给对方后,对方抵扣掉了,还能红冲吗?
段瞿17254387302…… 一、可以冲.由对方到其主管税务机关提交申请单,并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给你方,你方凭通知单冲红.在没取得通知单之前,你们绝对不能擅自冲红! 二、因为红票管理系统与征管系统是联网的,对方必须在税务机关出具红字发票通知单的次月,在纳税申报时将该笔进项税额填列在附表二的第21行,做进项税额转出处理,否则申报将无法通过的.所以可放心.
@贺饲4909：我方是购货方,发生退货,并且收到的专用发票已认证抵扣,要去税局申请要对方开红字发票,怎么个申请法? -
段瞿17254387302…… 依据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号):第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向...
段瞿17254387302…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@贺饲4909：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
段瞿17254387302…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@贺饲4909：已抵扣专用发票,次月要开红字发票,会计分录怎么处理 -
段瞿17254387302…… 如果非要做会计分录时就以负数的形式将上月开出的蓝字发票冲正,一般情况下是开一张负数发票对应的再开一张蓝字发票,不用做分录就可以了.
@贺饲4909：购买方取得专用发票已用于申报抵扣,但因开票有误需红冲的,销售方应怎样处理 -
段瞿17254387302…… 1、 购买方取得《开具红字增值税专用发票通知单》条件 一般纳税人取得专业发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请...
@贺饲4909：夸月增值税专用发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
段瞿17254387302…… 跨月增值税专用发票购买方已抵扣的,要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表,税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票.
@贺饲4909：已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务怎么处理? -
段瞿17254387302…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
@贺饲4909：增值税专用发票已认证抵扣现在要冲红,时间已经有一年了,可以吗 -
段瞿17254387302…… 不能,最多在发票开具之日起180天内的发票可以红冲.
@贺饲4909：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
段瞿17254387302…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@贺饲4909：专用发票开给对方后,对方抵扣掉了,还能红冲吗?
段瞿17254387302…… 一、可以冲.由对方到其主管税务机关提交申请单,并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给你方,你方凭通知单冲红.在没取得通知单之前,你们绝对不能擅自冲红! 二、因为红票管理系统与征管系统是联网的,对方必须在税务机关出具红字发票通知单的次月,在纳税申报时将该笔进项税额填列在附表二的第21行,做进项税额转出处理,否则申报将无法通过的.所以可放心.
@贺饲4909：我方是购货方,发生退货,并且收到的专用发票已认证抵扣,要去税局申请要对方开红字发票,怎么个申请法? -
段瞿17254387302…… 依据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号):第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向...
