其他应收应付对冲完整分录
@鞠聪6437：其他应收款与其他应付款之间冲帐的会计处理 -
贲花15123283320…… 单位进对方的货物时没付款只是进了货,借:库存商品 100 贷:其他应付款 100 对方付给收据,先预付的钱款时,借:其他应收款 20 贷:银行存款 20 后来对方给发票时,(这个时候该出钱了) 借:其他应收款 80 贷:银行存款 80
@鞠聪6437：其他应收款冲帐怎么走分录
贲花15123283320…… 以发票冲账的话就按发票类别入账,如果是办公用品类发票就借:管理费用--办公费,贷:其他应收款;如果是存货类发票,办理入库手续,同时办理出库,虚增成本,可以通过两笔分录冲销,借:存货,贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:存货;如果是用现金交回冲账分录,借:现金 贷:其他应收款
@鞠聪6437：其他应收冲其他应付 -
贲花15123283320…… 既然是同一家公司那你所记录的其他应收款转入其他应付款就行了:借:其他应付款-**公司 贷:其他应收款-**公司 就好. 记住:以后是同一家公司的业务只记录在一个科目就行,不用分两个科目来记录,容易混乱.比如只记其他应收款 借方就代表债权、贷方就代表债务了,余额在借方就代表欠你的,贷方就代表欠他的了.
@鞠聪6437：应付账款做进了其他应收款,该如何调整? -
贲花15123283320…… 应付账款在记账时做错分录,记入了其他应收款,在发现错误时,应该做红字凭证或者做相反的分录冲回.初始记账时:借:原材料贷:其他应收款发现错误时:借:其他应收款贷:原材料更正错误时:借:原材料贷:应付账款
@鞠聪6437：其他应付款和其他应收款怎么实现冲减,公司的账目里有家子公司都有挂这两个科目,其中应收的比应付的要少 -
贲花15123283320…… 借:其他应付款(按应收款金额冲减,应付有余额) 贷:其他应收款(按应收款金额冲减,应收无余额)
@鞠聪6437：其他应收款与其他应付款对冲,应付账款与应收账款对冲. -
贲花15123283320…… 1.假设其他应付款金额为100元,调账要调成其他应收款,对冲账怎么做?----借:其他应收款 100贷:其他应付款 -100 2.假设其他应付款金额为-100元,调整要调成其他应收款,这个帐怎么做?---借:其他应收款 100贷:其他应付款 100 3.假设应付账款金额为200元,调账要调成应收账款,这个帐怎么做?---借:应收帐款 200 贷:应付账款 -200
@鞠聪6437：其他应收应付会计分录 -
贲花15123283320…… 其他应收款跟其他应付款是两个会计科目啊,怎么可以这样混在一起呢. 借:其他应付款 甲工长 1000(应该付给工长5000,减少1000,剩余4000) 贷:现金 这样做更是没有道理了.你后面括号下根本没用. 借:其他应收款 甲工长 1000 贷:现金 1000
@鞠聪6437：怎样把其他应付款和其他应收款冲没 -
贲花15123283320…… 1、你所谓的客户回款是不是业务收入啊?是业务收入的,你们公司需要开具发票, 同时分录: 借:应收账款 贷:营业收入 收到货款: 借:银行存款 贷:应收账款 这样应收账款就平了. 你的其他应付款是不是应该调整为应收账款呢?这里的关键是要开出发票 2、你要先搞清楚,付给客户的是费用还是采购成本? 如果是费用,取得收款方开具的发票,然后分录是: 借:相关费用 贷:银行存款 这里关键是要取得发票.
@鞠聪6437：怎样用应收账款抵其他应付款啊,如何做分录?急急急... -
贲花15123283320…… 如果对方同意冲平的话,直接做: 借:其他应付款 贷:应收账款 账面和实际中都不存在现金流量
@鞠聪6437：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
贲花15123283320…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
贲花15123283320…… 单位进对方的货物时没付款只是进了货,借:库存商品 100 贷:其他应付款 100 对方付给收据,先预付的钱款时,借:其他应收款 20 贷:银行存款 20 后来对方给发票时,(这个时候该出钱了) 借:其他应收款 80 贷:银行存款 80
@鞠聪6437：其他应收款冲帐怎么走分录
贲花15123283320…… 以发票冲账的话就按发票类别入账,如果是办公用品类发票就借:管理费用--办公费,贷:其他应收款;如果是存货类发票,办理入库手续,同时办理出库,虚增成本,可以通过两笔分录冲销,借:存货,贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:存货;如果是用现金交回冲账分录,借:现金 贷:其他应收款
@鞠聪6437：其他应收冲其他应付 -
贲花15123283320…… 既然是同一家公司那你所记录的其他应收款转入其他应付款就行了:借:其他应付款-**公司 贷:其他应收款-**公司 就好. 记住:以后是同一家公司的业务只记录在一个科目就行,不用分两个科目来记录,容易混乱.比如只记其他应收款 借方就代表债权、贷方就代表债务了,余额在借方就代表欠你的,贷方就代表欠他的了.
@鞠聪6437：应付账款做进了其他应收款,该如何调整? -
贲花15123283320…… 应付账款在记账时做错分录,记入了其他应收款,在发现错误时,应该做红字凭证或者做相反的分录冲回.初始记账时:借:原材料贷:其他应收款发现错误时:借:其他应收款贷:原材料更正错误时:借:原材料贷:应付账款
@鞠聪6437：其他应付款和其他应收款怎么实现冲减,公司的账目里有家子公司都有挂这两个科目,其中应收的比应付的要少 -
贲花15123283320…… 借:其他应付款(按应收款金额冲减,应付有余额) 贷:其他应收款(按应收款金额冲减,应收无余额)
@鞠聪6437：其他应收款与其他应付款对冲,应付账款与应收账款对冲. -
贲花15123283320…… 1.假设其他应付款金额为100元,调账要调成其他应收款,对冲账怎么做?----借:其他应收款 100贷:其他应付款 -100 2.假设其他应付款金额为-100元,调整要调成其他应收款,这个帐怎么做?---借:其他应收款 100贷:其他应付款 100 3.假设应付账款金额为200元,调账要调成应收账款,这个帐怎么做?---借:应收帐款 200 贷:应付账款 -200
@鞠聪6437：其他应收应付会计分录 -
贲花15123283320…… 其他应收款跟其他应付款是两个会计科目啊,怎么可以这样混在一起呢. 借:其他应付款 甲工长 1000(应该付给工长5000,减少1000,剩余4000) 贷:现金 这样做更是没有道理了.你后面括号下根本没用. 借:其他应收款 甲工长 1000 贷:现金 1000
@鞠聪6437：怎样把其他应付款和其他应收款冲没 -
贲花15123283320…… 1、你所谓的客户回款是不是业务收入啊?是业务收入的,你们公司需要开具发票, 同时分录: 借:应收账款 贷:营业收入 收到货款: 借:银行存款 贷:应收账款 这样应收账款就平了. 你的其他应付款是不是应该调整为应收账款呢?这里的关键是要开出发票 2、你要先搞清楚,付给客户的是费用还是采购成本? 如果是费用,取得收款方开具的发票,然后分录是: 借:相关费用 贷:银行存款 这里关键是要取得发票.
@鞠聪6437：怎样用应收账款抵其他应付款啊,如何做分录?急急急... -
贲花15123283320…… 如果对方同意冲平的话,直接做: 借:其他应付款 贷:应收账款 账面和实际中都不存在现金流量
@鞠聪6437：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
贲花15123283320…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
