内部控制审计最新案例
@丁饰3892：内部审计的几个案例分析 -
厍保17530092581…… 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.
@丁饰3892：审计案例分析:请对XX公司内部控制制度存在的缺陷进行分析 -
厍保17530092581…… XX公司生产钢材,产品主要销售给各建筑公司,订单均供应于建筑工地,公司的原料有常备料及特殊配件之分,近年来,产销平衡,但公司库存有逐年增加的情况.审计人员王革接受事务所委派,对该公司进行审计,审计过程中发现,该公司在接到顾客的订单后,直接叫采购员胡某办理采购,胡某不仅超量购买,且单价偏高,采购经理是胡某的近亲,因此,仍签字核准胡某申请的采购
@丁饰3892：求会计电算化内部控制的详细案例! -
厍保17530092581…… 案例一:KY公司采购与付款内部会计控制案例 案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求.当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有...
@丁饰3892：内部审计独立性缺失的案例 -
厍保17530092581…… 同学你好,很高兴为您解答! X股份有限公司: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对X年X月X日与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定.贵公司的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司内部控制的有效性...
@丁饰3892：急!!!求内部审计外包的案例!!国内外都可以~~~急用~!~!~! -
厍保17530092581…… 一、项目背景 某公司,由一位意大利自然人和一位中国人共同投资设立,是一家专门从事办公设备制造的企业.在创办初期,双方关系很好,所以就由中方负责公司全部的管理和运营.但是,随着公司的快速发展,由于在语言,文化上的差异...
@丁饰3892：急求!高分!在线等!内部控制,资金控制的案例的评价! -
厍保17530092581…… 货币资金内部控制案例 “小金库”资金“来之不易” 案例简介 Z自从1986年起坐上局长交椅,1988年起局长、党委书记“一肩挑”.同年4月,财务部门“小金库”开始形成.最早的历时12年,以后陆续形成了6个“小金库”. (1)虚设经费支...
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