发票红冲后报税怎么办
@熊爸3638：开具的增值税红冲发票报税怎么处理 -
解王17798667900…… 开具的红字增值税专用发票,在申报时要填写在开具负数发票及金额栏内,其他的主表将自动生成,无需人工填写.
@熊爸3638：小规模纳税人发票红冲后怎么报税 -
解王17798667900…… 小规模纳税人发票红冲按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账;借:应收账款等科目(红字);贷;主营业务收入(红字);税费(红字).再用正确的一份蓝字发票记账联做账;借:应收账款等科目;贷:主营业务收入.
@熊爸3638：申请红字发票之后重新开票怎么报税 -
解王17798667900…… 申请红字发票之后,重新开票按负数金额减去正数发票报税.红字发票金额大于正数发票就按负数报税.
@熊爸3638：一般纳税人抵扣的时候有红字发票,申报的时候该如何处理? -
解王17798667900…… 1、红字进项发票不需要认证; 2、按规定,正常情况下,有冲红情况的,购货方企业应在税务机关出具红字发票通知单的次月初办理申报时(也就是出具红字发票通知单所属期的当月),在申报表附表二的第21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”填报相应的进项税额,作转出处理. 3、如果企业已不小心将红字发票一起拿去认证了,可将该红字发票涉及的税额(负数)在申报表附表二的第24-26栏填列,作为不符合抵扣条件的进项发票处理,这样申报时就比对相符,可以通过了. 当然,第21行也必须同时正常填报.麻烦采纳,谢谢!
@熊爸3638：小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后怎样报税 -
解王17798667900…… 小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后按照增值税发票汇总表上的金额、税额报税就可以了.如果只开一张红冲票后,再开一张金额不变发票的话,一正一负正好抵销,本月申报是零收入.
@熊爸3638：当月开红冲发票报税的时候怎么办 -
解王17798667900…… 当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了.
@熊爸3638：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
解王17798667900…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@熊爸3638：如果上月开的票已经扣税了,这个月又开了红票冲上月的那笔收入,那这个月报税该怎么报?
解王17798667900…… 那个报表是自动生成的,你自己录入之后,就会自己生成啊,·你只要在核对一下就可以了, 你本月开了红字,单又开了正字,那一正一负,正好递减了.
@熊爸3638：开红冲发票之后次月怎么报税 -
解王17798667900…… 开错 不是应该再开一张正确的发票吗 申报 按照扣除的负数金额后的收入申报
@熊爸3638：销售方红字发票信息表报税怎样处理 -
解王17798667900…… 销售方红字发票信息表报和报税没有关系的,他只是用来开红字发票用的,如果开了红字发票会把发票数据自动上传国税报表,没有开而做了信息表不用管他也不用作废.
解王17798667900…… 开具的红字增值税专用发票,在申报时要填写在开具负数发票及金额栏内,其他的主表将自动生成,无需人工填写.
@熊爸3638：小规模纳税人发票红冲后怎么报税 -
解王17798667900…… 小规模纳税人发票红冲按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账;借:应收账款等科目(红字);贷;主营业务收入(红字);税费(红字).再用正确的一份蓝字发票记账联做账;借:应收账款等科目;贷:主营业务收入.
@熊爸3638：申请红字发票之后重新开票怎么报税 -
解王17798667900…… 申请红字发票之后,重新开票按负数金额减去正数发票报税.红字发票金额大于正数发票就按负数报税.
@熊爸3638：一般纳税人抵扣的时候有红字发票,申报的时候该如何处理? -
解王17798667900…… 1、红字进项发票不需要认证; 2、按规定,正常情况下,有冲红情况的,购货方企业应在税务机关出具红字发票通知单的次月初办理申报时(也就是出具红字发票通知单所属期的当月),在申报表附表二的第21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”填报相应的进项税额,作转出处理. 3、如果企业已不小心将红字发票一起拿去认证了,可将该红字发票涉及的税额(负数)在申报表附表二的第24-26栏填列,作为不符合抵扣条件的进项发票处理,这样申报时就比对相符,可以通过了. 当然,第21行也必须同时正常填报.麻烦采纳,谢谢!
@熊爸3638：小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后怎样报税 -
解王17798667900…… 小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后按照增值税发票汇总表上的金额、税额报税就可以了.如果只开一张红冲票后,再开一张金额不变发票的话,一正一负正好抵销,本月申报是零收入.
@熊爸3638：当月开红冲发票报税的时候怎么办 -
解王17798667900…… 当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了.
@熊爸3638：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
解王17798667900…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@熊爸3638：如果上月开的票已经扣税了,这个月又开了红票冲上月的那笔收入,那这个月报税该怎么报?
解王17798667900…… 那个报表是自动生成的,你自己录入之后,就会自己生成啊,·你只要在核对一下就可以了, 你本月开了红字,单又开了正字,那一正一负,正好递减了.
@熊爸3638：开红冲发票之后次月怎么报税 -
解王17798667900…… 开错 不是应该再开一张正确的发票吗 申报 按照扣除的负数金额后的收入申报
@熊爸3638：销售方红字发票信息表报税怎样处理 -
解王17798667900…… 销售方红字发票信息表报和报税没有关系的,他只是用来开红字发票用的,如果开了红字发票会把发票数据自动上传国税报表,没有开而做了信息表不用管他也不用作废.
