对方没抵扣的专票如何冲红
@晏莫2825：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
宫泥13840661506…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@晏莫2825：增值税专用发票冲红? -
宫泥13840661506…… 可以冲的,去之前要带上对1、方单位的拒收证明(注:对方单位的证明上一定要注明发票未认证的字样)2、自己从系统上开具的红字发票申请单(注:申请单上请盖上财务专用章). 3、自己再打一份向税务机关的说明.这样就可以了.等拿到国税开具的通知单后,就可以自己在系统上开具负数发票了.
@晏莫2825：增值税发票对方未认证,怎么开红字发票? -
宫泥13840661506…… 方法如下: 1、如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红字发票:上传《开具红字增值税专用发票信息表》 2、...
@晏莫2825：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
宫泥13840661506…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@晏莫2825：专用发票开给对方后,对方抵扣掉了,还能红冲吗 -
宫泥13840661506…… 可以的.你在开票系统里面申请红字发票,有两个选项,一个是已认证抵扣,一个是未认证抵扣.你选择已认证抵扣就可以的.
@晏莫2825：增值税专用发票冲红需要什么手续? -
宫泥13840661506…… 如果对方未进行认证的话,就得由你们以销方名义来申请开具通知单了,销方申请开具只有两种情况,一种是因开票有误,尚未交付对方(这个要求必须是开票的当月或者下月,否则无法校验通过);第二种是因开票有误,对方拒收.根据你描...
@晏莫2825：增值税专用发票,六月份开的,八月份认证的,但未抵扣.现在能开红字发票吗,现在这张发票应怎么处理? -
宫泥13840661506…… 明白你的意思了,你是因为认证后未及时申报抵扣现在想开红字冲了重新开票来认证抵扣吧. 认证的增值税专用发票必须在认证所属期当月申报抵扣,否则过期不能再抵扣.已认证的是可以开红字发票冲,但是已认证的增值税专用发票开红字后购方必须做进项税转出,由于本来就没抵扣,如果现在你申请开红票的话还要做进项税转出,然后在开新抵扣,新票可抵扣和红字冲进项相当于什么抵扣,所以没办法解决了哈,原来已认证的票只能做帐,不能抵扣的进项转成本.
@晏莫2825：代开VAT发票冲红怎么冲?手续,程序是怎样的? -
宫泥13840661506…… 既然你不能把发票拿回作废,那么就要等到次月冲红,这样的话,很麻烦的. 由于你是在税务机关代开的,冲红也是由他们来办的,不过还得需要你去办手续. 1. 首先你应该取得对方(购货方)的书面拒收证明,加盖公章或财务章. 2.让税务...
@晏莫2825：增值税发票冲红 -
宫泥13840661506…… 这种情况是可以按正常申请开红字发票的程序走的,不过你还是需要对方提供一份该发票号码的拒收证明,不过这张发票因为你作废了,所以没有将抵扣联跟发票联寄给对方,估计对方不会开拒收证明,所以你可能需要进行一下技术处理,作一份假的拒收证明,不然可能国税局不会开红字发票通知给你,不过每个地方的规定略有不同,看一下你们那边的申请流程了.总之,这张发票可以开红字发票,毕竟你重复交税了,但具体你开不开得到就要看你跟税务局的关系了.
@晏莫2825：增值税专用发票怎么冲红 -
宫泥13840661506…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
宫泥13840661506…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@晏莫2825：增值税专用发票冲红? -
宫泥13840661506…… 可以冲的,去之前要带上对1、方单位的拒收证明(注:对方单位的证明上一定要注明发票未认证的字样)2、自己从系统上开具的红字发票申请单(注:申请单上请盖上财务专用章). 3、自己再打一份向税务机关的说明.这样就可以了.等拿到国税开具的通知单后,就可以自己在系统上开具负数发票了.
@晏莫2825：增值税发票对方未认证,怎么开红字发票? -
宫泥13840661506…… 方法如下: 1、如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证,跨月开红字发票:上传《开具红字增值税专用发票信息表》 2、...
@晏莫2825：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
宫泥13840661506…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@晏莫2825：专用发票开给对方后,对方抵扣掉了,还能红冲吗 -
宫泥13840661506…… 可以的.你在开票系统里面申请红字发票,有两个选项,一个是已认证抵扣,一个是未认证抵扣.你选择已认证抵扣就可以的.
@晏莫2825：增值税专用发票冲红需要什么手续? -
宫泥13840661506…… 如果对方未进行认证的话,就得由你们以销方名义来申请开具通知单了,销方申请开具只有两种情况,一种是因开票有误,尚未交付对方(这个要求必须是开票的当月或者下月,否则无法校验通过);第二种是因开票有误,对方拒收.根据你描...
@晏莫2825：增值税专用发票,六月份开的,八月份认证的,但未抵扣.现在能开红字发票吗,现在这张发票应怎么处理? -
宫泥13840661506…… 明白你的意思了,你是因为认证后未及时申报抵扣现在想开红字冲了重新开票来认证抵扣吧. 认证的增值税专用发票必须在认证所属期当月申报抵扣,否则过期不能再抵扣.已认证的是可以开红字发票冲,但是已认证的增值税专用发票开红字后购方必须做进项税转出,由于本来就没抵扣,如果现在你申请开红票的话还要做进项税转出,然后在开新抵扣,新票可抵扣和红字冲进项相当于什么抵扣,所以没办法解决了哈,原来已认证的票只能做帐,不能抵扣的进项转成本.
@晏莫2825：代开VAT发票冲红怎么冲?手续,程序是怎样的? -
宫泥13840661506…… 既然你不能把发票拿回作废,那么就要等到次月冲红,这样的话,很麻烦的. 由于你是在税务机关代开的,冲红也是由他们来办的,不过还得需要你去办手续. 1. 首先你应该取得对方(购货方)的书面拒收证明,加盖公章或财务章. 2.让税务...
@晏莫2825：增值税发票冲红 -
宫泥13840661506…… 这种情况是可以按正常申请开红字发票的程序走的,不过你还是需要对方提供一份该发票号码的拒收证明,不过这张发票因为你作废了,所以没有将抵扣联跟发票联寄给对方,估计对方不会开拒收证明,所以你可能需要进行一下技术处理,作一份假的拒收证明,不然可能国税局不会开红字发票通知给你,不过每个地方的规定略有不同,看一下你们那边的申请流程了.总之,这张发票可以开红字发票,毕竟你重复交税了,但具体你开不开得到就要看你跟税务局的关系了.
@晏莫2825：增值税专用发票怎么冲红 -
宫泥13840661506…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
