已经报税的发票可以红冲吗
@周沸4724：以报税的发票,可以开红冲么,要怎么办理. -
雍花14762189083…… 满意答案我们这里还有3级2011-05-05你说的很罗嗦,我没太搞明白,不管你是怎么弄掉的和你客户沟通的怎么样你的问题是不是1.需要开重新开一张蓝字发票(并且这张在上个月已经开过的)2.要一张对方公司给你的开具红票证明(只有拿到...
@周沸4724：办理了丢失增值税专用发票已报税证明单,这个可以做为红冲发票的凭证吗 -
雍花14762189083…… 销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字发票通知书后,可在自己的开票系统中开具负数发票,开具前纳税人需要在系统中录入红字发票通知书号码,开具红字发票次月报税时需提供对应的红字发票通知单复印件.所以这种情况就没什么办法...
@周沸4724：已纳税的普通发票可以开红字发票冲销吗?不可以的话,要怎么做?拜托!帮帮忙 -
雍花14762189083…… 普通发票应该是可以开红字发票冲正的,既然是税局说不可以,建议与税务专管员联系,让他告诉你怎么做,最保险.
@周沸4724：金税盘已报税的发票怎么开红字发票冲销 -
雍花14762189083…… 专用发票先填写红字发票申请单并上传审核,审核通过后凭通过的红字发票信息表开红字发票.普通发票可以直接开具红字发票,不需要红字发票申请单.
@周沸4724：报过税的发票能用红字冲账吗 -
雍花14762189083…… 因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方在专用发票认证期限内向主管国税机关申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》 ,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,经批准后收回原发票在系统内开具红字发票并重新开具蓝字专用发票.
@周沸4724：已报税的发票只能开红字发票冲销是什么意思 -
雍花14762189083…… 一般已报税的发票都是隔月了的,开票后都是在第二个月初报税,就是说隔月的发票不能作废,有问题想变更只能冲红后重开,想要作废也用冲红.
@周沸4724：已入账报税的服务业发票怎么红冲 -
雍花14762189083…… 看你说得是服务业发票,由于一些原因前面收到的发票你已经做账入账了,但人家说发票有误需要退回,人家重新给你开张正确的发票,这个你这边需要做得是把原来那张发票从凭证后面找出来 复印一份,把复印件贴在原凭证后面,把这个原件发票给人家邮寄过去,再在这个月做一张跟原来的凭证一样的红字凭证冲了,等人家把正确的发票给你邮寄过来再做一笔账,至于人家要怎么冲红,就不用你管了,人家那边的会计会弄的,最多要你这边出个发票有误给退回的证明
@周沸4724：增值普通发票上月没有在电脑里作废,已经报税了,这月怎么来冲红 -
雍花14762189083…… 照着原来的发票开红票,数量金额是负数普通票不用去税局,直接在开票系统直接开具
@周沸4724：销售方已入账的增值税发票能冲红退税金吗 -
雍花14762189083…… 销售方已入账的增值税发票能开红冲发票不退税金,但是能冲减当月开出发票的销项税额.
@周沸4724：报过税的手工发票可以不开红冲,直接开正票吗? -
雍花14762189083…… 已报过税而发生退票的,如果不做红冲就重开,那不是要重复纳税吗?必须先开负数发票在重开正数发票才可以不出现重复纳税现象.但是一定要注意,如果是跨月开负数发票有两种规定,普通发票可以自行开具负数发票,增值税专用发票要先办理审批手续才能开具负数发票.还有,如果是当月开错可做作废,跨月不能作废,只能先开负数(专用审批),在开正数票.
雍花14762189083…… 满意答案我们这里还有3级2011-05-05你说的很罗嗦,我没太搞明白,不管你是怎么弄掉的和你客户沟通的怎么样你的问题是不是1.需要开重新开一张蓝字发票(并且这张在上个月已经开过的)2.要一张对方公司给你的开具红票证明(只有拿到...
@周沸4724：办理了丢失增值税专用发票已报税证明单,这个可以做为红冲发票的凭证吗 -
雍花14762189083…… 销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字发票通知书后,可在自己的开票系统中开具负数发票,开具前纳税人需要在系统中录入红字发票通知书号码,开具红字发票次月报税时需提供对应的红字发票通知单复印件.所以这种情况就没什么办法...
@周沸4724：已纳税的普通发票可以开红字发票冲销吗?不可以的话,要怎么做?拜托!帮帮忙 -
雍花14762189083…… 普通发票应该是可以开红字发票冲正的,既然是税局说不可以,建议与税务专管员联系,让他告诉你怎么做,最保险.
@周沸4724：金税盘已报税的发票怎么开红字发票冲销 -
雍花14762189083…… 专用发票先填写红字发票申请单并上传审核,审核通过后凭通过的红字发票信息表开红字发票.普通发票可以直接开具红字发票,不需要红字发票申请单.
@周沸4724：报过税的发票能用红字冲账吗 -
雍花14762189083…… 因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方在专用发票认证期限内向主管国税机关申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》 ,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,经批准后收回原发票在系统内开具红字发票并重新开具蓝字专用发票.
@周沸4724：已报税的发票只能开红字发票冲销是什么意思 -
雍花14762189083…… 一般已报税的发票都是隔月了的,开票后都是在第二个月初报税,就是说隔月的发票不能作废,有问题想变更只能冲红后重开,想要作废也用冲红.
@周沸4724：已入账报税的服务业发票怎么红冲 -
雍花14762189083…… 看你说得是服务业发票,由于一些原因前面收到的发票你已经做账入账了,但人家说发票有误需要退回,人家重新给你开张正确的发票,这个你这边需要做得是把原来那张发票从凭证后面找出来 复印一份,把复印件贴在原凭证后面,把这个原件发票给人家邮寄过去,再在这个月做一张跟原来的凭证一样的红字凭证冲了,等人家把正确的发票给你邮寄过来再做一笔账,至于人家要怎么冲红,就不用你管了,人家那边的会计会弄的,最多要你这边出个发票有误给退回的证明
@周沸4724：增值普通发票上月没有在电脑里作废,已经报税了,这月怎么来冲红 -
雍花14762189083…… 照着原来的发票开红票,数量金额是负数普通票不用去税局,直接在开票系统直接开具
@周沸4724：销售方已入账的增值税发票能冲红退税金吗 -
雍花14762189083…… 销售方已入账的增值税发票能开红冲发票不退税金,但是能冲减当月开出发票的销项税额.
@周沸4724：报过税的手工发票可以不开红冲,直接开正票吗? -
雍花14762189083…… 已报过税而发生退票的,如果不做红冲就重开,那不是要重复纳税吗?必须先开负数发票在重开正数发票才可以不出现重复纳税现象.但是一定要注意,如果是跨月开负数发票有两种规定,普通发票可以自行开具负数发票,增值税专用发票要先办理审批手续才能开具负数发票.还有,如果是当月开错可做作废,跨月不能作废,只能先开负数(专用审批),在开正数票.
