已认证发票冲红流程
@沈娇4406：增值税发票认证了,怎么冲红字?
寇苛15023823747…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@沈娇4406：对方已认证的增值税发票怎么开红票 -
寇苛15023823747…… 这种情形下,由购货方申请开具,具体流程是: 1、开具并提交信息表 2、购货方税务机关审核后开具信息表 3、销售方获取购买方税务机关开具的信息表 4、销售方开具红字专用发票 注意:购买方需做进项税额转出.
@沈娇4406：增值税发票对方已认证怎么开红字发票 -
寇苛15023823747…… 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣,点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方;
@沈娇4406：已经认证的发票要出红字怎么出! -
寇苛15023823747…… 按以下方法处理:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@沈娇4406：已经认证的发票如何冲红?
寇苛15023823747…… 因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.
@沈娇4406：已认证的发票怎么申请开具红字发票 -
寇苛15023823747…… 一、原通过认证的蓝字发票的处理 《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)第四条规定,《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以...
@沈娇4406：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
寇苛15023823747…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@沈娇4406：购买方已认证,销售方怎么在系统开具红字发票 -
寇苛15023823747…… 购买方已经认证抵扣的增值税专用发 票,若因开 票有误或者发生了退货,由购货方在金税开 票系统内申请开具红字发 票申请单,待税局审核通过后,打印出申请单交给销售方,销售方据此在金税开票系统内开具红字发 票.
@沈娇4406：增值税专用发票买方已认证要怎么办红字发票 -
寇苛15023823747…… 针对买方已经认证,单需要开具红票的情况,必须由买方申请红票信息单(不能由卖方申请),待系统通过后生成通知单号码,然后转交给销方,最后由销方开具红票,购方同时做进项转出.
@沈娇4406：怎样开具购买方已经认证过的红字发票 -
寇苛15023823747…… 蓝字发票购买方已经认证了的情况下,开具红字发票所需要的信息表必须由购货方开具并提供给销售方,然后由销售方根据信息表编号在开票系统里开具红字发票.
寇苛15023823747…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@沈娇4406：对方已认证的增值税发票怎么开红票 -
寇苛15023823747…… 这种情形下,由购货方申请开具,具体流程是: 1、开具并提交信息表 2、购货方税务机关审核后开具信息表 3、销售方获取购买方税务机关开具的信息表 4、销售方开具红字专用发票 注意:购买方需做进项税额转出.
@沈娇4406：增值税发票对方已认证怎么开红字发票 -
寇苛15023823747…… 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣,点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方;
@沈娇4406：已经认证的发票要出红字怎么出! -
寇苛15023823747…… 按以下方法处理:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@沈娇4406：已经认证的发票如何冲红?
寇苛15023823747…… 因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.
@沈娇4406：已认证的发票怎么申请开具红字发票 -
寇苛15023823747…… 一、原通过认证的蓝字发票的处理 《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)第四条规定,《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以...
@沈娇4406：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
寇苛15023823747…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@沈娇4406：购买方已认证,销售方怎么在系统开具红字发票 -
寇苛15023823747…… 购买方已经认证抵扣的增值税专用发 票,若因开 票有误或者发生了退货,由购货方在金税开 票系统内申请开具红字发 票申请单,待税局审核通过后,打印出申请单交给销售方,销售方据此在金税开票系统内开具红字发 票.
@沈娇4406：增值税专用发票买方已认证要怎么办红字发票 -
寇苛15023823747…… 针对买方已经认证,单需要开具红票的情况,必须由买方申请红票信息单(不能由卖方申请),待系统通过后生成通知单号码,然后转交给销方,最后由销方开具红票,购方同时做进项转出.
@沈娇4406：怎样开具购买方已经认证过的红字发票 -
寇苛15023823747…… 蓝字发票购买方已经认证了的情况下,开具红字发票所需要的信息表必须由购货方开具并提供给销售方,然后由销售方根据信息表编号在开票系统里开具红字发票.
