应付账款平账情况说明
@窦伟4709：应付帐款帐面数比实际数少,现在我要平帐怎么做分录
越肩17197167092…… 你应该找出来具体错在那里?如果只是数字记错,红字改一下就好了.如果涉及其他科目就要看具体情况在处理了.只是这个数字记错的话,不需要做凭证,还涉及别的科目的话,需要做凭证处理.赶快找到当时发生的时候的凭证看一下,具体错误处在哪里吧.
@窦伟4709：应付账款结平问题 -
越肩17197167092…… 私户本来应该是体外循环的账户,当初就不应该在对外帐上计这比应付款.现在你可以把这比应付款,转到其他应付款里,挂在个人(老板等)名下,意思是老板代付的.多出来的其他应付款你知道应该怎么处理吧... 对呀~就在外帐上把应付账款转到其他应付款上.
@窦伟4709：应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账 -
越肩17197167092…… 应该是付对方钱的时候付的是整数,多付了0.59 借:财务费用0.59 贷:应付账款——XX公司0.59
@窦伟4709：应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? -
越肩17197167092…… 在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响.
@窦伟4709：在会计科目中应付账款为800元实付750元剩余尾款怎么平帐? -
越肩17197167092…… 借:应付账款800 贷:银行存款(或库存现金)750 贷:营业外收入50
@窦伟4709：红星公司10月末“应付账款”“预付帐款”有关明细账余额状况:“应付账款...
越肩17197167092…… 是的.会计需要写一个调账说明,经审批后作为调账附件使用.
@窦伟4709：应收账款和应付账款如何平帐?
越肩17197167092…… 对同一个往来单位而言,同时存在“ 和 分别有余额”和“ 有余额”的可能性不大.因为同一单位的某一账目下的帐是不分开记的,只是借 向不同而已. 总的原则, 的应及时开票结算,同一单位同时存在 和贷方余额的,可以进行 处理
@窦伟4709：应付帐款10000,实际支付时9000,怎么平帐,原因是有优惠政策 -
越肩17197167092…… 如果购买物料的发票开个你公司了,则,你需要借:原材料,税金,贷:银行存款1000,然后销售给A公司,借:应付账款-A公司1000,贷:税金、销售收入,同时结转物料成本.如果物料发票开给A公司了,则你在垫付款项时,可以直接借:应付账款A公司1000,贷银行存款1000
@窦伟4709：我公司有一笔以前年度挂账的其他应付款4230元,本月那个客户来退回4000元,多出来那230元怎么平账啊?
越肩17197167092…… 首先需确定差额230还有没有的收回,若有收回的话,继续挂其他应付款,若确定收不回来的话,就计入到营业外支出. 借:银行存款 4000 营业外支出 230 贷:其他应付款 4230 若有不明再追问!
越肩17197167092…… 你应该找出来具体错在那里?如果只是数字记错,红字改一下就好了.如果涉及其他科目就要看具体情况在处理了.只是这个数字记错的话,不需要做凭证,还涉及别的科目的话,需要做凭证处理.赶快找到当时发生的时候的凭证看一下,具体错误处在哪里吧.
@窦伟4709：应付账款结平问题 -
越肩17197167092…… 私户本来应该是体外循环的账户,当初就不应该在对外帐上计这比应付款.现在你可以把这比应付款,转到其他应付款里,挂在个人(老板等)名下,意思是老板代付的.多出来的其他应付款你知道应该怎么处理吧... 对呀~就在外帐上把应付账款转到其他应付款上.
@窦伟4709：应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账 -
越肩17197167092…… 应该是付对方钱的时候付的是整数,多付了0.59 借:财务费用0.59 贷:应付账款——XX公司0.59
@窦伟4709：应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? -
越肩17197167092…… 在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响.
@窦伟4709：在会计科目中应付账款为800元实付750元剩余尾款怎么平帐? -
越肩17197167092…… 借:应付账款800 贷:银行存款(或库存现金)750 贷:营业外收入50
@窦伟4709：红星公司10月末“应付账款”“预付帐款”有关明细账余额状况:“应付账款...
越肩17197167092…… 是的.会计需要写一个调账说明,经审批后作为调账附件使用.
@窦伟4709：应收账款和应付账款如何平帐?
越肩17197167092…… 对同一个往来单位而言,同时存在“ 和 分别有余额”和“ 有余额”的可能性不大.因为同一单位的某一账目下的帐是不分开记的,只是借 向不同而已. 总的原则, 的应及时开票结算,同一单位同时存在 和贷方余额的,可以进行 处理
@窦伟4709：应付帐款10000,实际支付时9000,怎么平帐,原因是有优惠政策 -
越肩17197167092…… 如果购买物料的发票开个你公司了,则,你需要借:原材料,税金,贷:银行存款1000,然后销售给A公司,借:应付账款-A公司1000,贷:税金、销售收入,同时结转物料成本.如果物料发票开给A公司了,则你在垫付款项时,可以直接借:应付账款A公司1000,贷银行存款1000
@窦伟4709：我公司有一笔以前年度挂账的其他应付款4230元,本月那个客户来退回4000元,多出来那230元怎么平账啊?
越肩17197167092…… 首先需确定差额230还有没有的收回,若有收回的话,继续挂其他应付款,若确定收不回来的话,就计入到营业外支出. 借:银行存款 4000 营业外支出 230 贷:其他应付款 4230 若有不明再追问!
