部分退货红字专票发票流程
@匡莫6584：购货方把发票已经认证,现在有部分货要退货怎么开红字发票? -
屈狐13721368196…… 发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@匡莫6584：因退货导致开红字发票该如何办理 -
屈狐13721368196…… 【解答】根据《增值税专用发票使用规定》第十三条规定,一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废专用发票须在防...
@匡莫6584：上月销货,并开具专票,对方也已经认证,这月有退货,需要怎样操作?开具红字发票?具体操作是??感谢 -
屈狐13721368196…… 开具的发票,如果对方已经认证的话,需要对方开具红字信息表,并传递至你公司,你公司根据红字信息表,开具红字发票; 红字发票和开具正常的发票流程基本一致,选择红字发票即可,输入红字信息表上的编号.
@匡莫6584：我是销售方红字发票该如何开?退货发生,我是销售方红字发票该如何开
屈狐13721368196…… 作为销货方,在购货方发生退货时,如果购货方不打红字申请, 那只能销搜索货方申请了,关键是对方未抵扣过. 经税局批准后开具. 1、 一般纳税人取得专用发票后,...
@匡莫6584：购买方跨月退货需要开红字发票,怎么走程序 -
屈狐13721368196…… 若专票未认证,可以由购方开具拒收证明,退回全部发票,销方凭发票及拒收证明,向税务机关提出红字发票申请. 若已认认证,由购方直接向所属税务机关提出申请.
@匡莫6584：增值税专用发票如何开具红字退货发票
屈狐13721368196…… 首先:你要明确开具负数专用发票的流程. 企业需要开具红字专用发票时,应向税务机关提交申请单--税务机关审核并开具通知单---企业开具红字专用发票. 其次:开具方法. 1、选择“专用发票-发票开具管理-专用发票填开” 2、按系统提示进行发票号码确认 3、进入“专用发票填开”界面. 4、点击“负数”按钮 5、选择“直接开具” 6、按弹出窗口的要求填写相应的通知单号---相应正数发票代码、号码 7、系统自动弹出相应正数发票代码、号码以及相应信息的确认窗口 8、单击确定即可,然后就是打印发票了 7、
@匡莫6584：增值税红字专用发票如何开具 -
屈狐13721368196…… 答:红字发票的申请流程分为四步:红字信息表填开、上传信息表至税务局端系统、下载生成编号的信息表、销售方开具负数发票. 目前纳税人使用的金税盘和税控盘两种开票系统,具体的红字申请路径略有不同. 小规模纳税人代开的专用发...
@匡莫6584：一般纳税人开具红字发票的流程和资料 -
屈狐13721368196…… 准备已经认证过的发票复印、加认证清单复印、(复印均加公章+此复印件与原件一致章)开具说明(不良要有不良协议书)原件、在防伪系统填写红字发票申请单,打印后盖章到税务局给对方后,对方开具红字发票通知单,你把通知单给对方,对方就可以去对方税务局开红字发票了.
@匡莫6584：红字发票开具方法 -
屈狐13721368196…… 我是金税维护人员,我给你一个做法以便参考 按照你的描述,对方发票没认证,你可以先要求对方确定是开错几张发票,然后将错误发票退回给你公司,并且要求对方出具负数发票申请原因. 开票软件上面就是先登陆你们公司的开票软件,然后发票管理-》红字发票申请单-》红字发票申请单添开-》填妥相关东西,生成红字发票申请单,打印份,敲好公章.-》导出红字发票申请单. 将申请单和相关资料一同交与税务局,等批准下来. 批准后拿到红字发票通知单,然后开票软件-》发票管理-》增值税发票-》负数-》直接开具-》输入2次批准单号和一次发票代码和发票号码后就可以了.
@匡莫6584：增值税红字专用发票流程,我是购买方因为退货但发票已经认证.对方要我去税务局弄什么红字发票的申请 -
屈狐13721368196…… 先在自己开票系统里面打印红字发票申请单(加盖公章),外加情况说明发票复印等等,然后倒出文件复制到U盘,一起带到专管员处,U盘给专管员,专管员会在他们税务系统里面,打印红字通知单给你.你给一份给对方,留下一份自己做账用.
屈狐13721368196…… 发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@匡莫6584：因退货导致开红字发票该如何办理 -
屈狐13721368196…… 【解答】根据《增值税专用发票使用规定》第十三条规定,一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废专用发票须在防...
@匡莫6584：上月销货,并开具专票,对方也已经认证,这月有退货,需要怎样操作?开具红字发票?具体操作是??感谢 -
屈狐13721368196…… 开具的发票,如果对方已经认证的话,需要对方开具红字信息表,并传递至你公司,你公司根据红字信息表,开具红字发票; 红字发票和开具正常的发票流程基本一致,选择红字发票即可,输入红字信息表上的编号.
@匡莫6584：我是销售方红字发票该如何开?退货发生,我是销售方红字发票该如何开
屈狐13721368196…… 作为销货方,在购货方发生退货时,如果购货方不打红字申请, 那只能销搜索货方申请了,关键是对方未抵扣过. 经税局批准后开具. 1、 一般纳税人取得专用发票后,...
@匡莫6584：购买方跨月退货需要开红字发票,怎么走程序 -
屈狐13721368196…… 若专票未认证,可以由购方开具拒收证明,退回全部发票,销方凭发票及拒收证明,向税务机关提出红字发票申请. 若已认认证,由购方直接向所属税务机关提出申请.
@匡莫6584：增值税专用发票如何开具红字退货发票
屈狐13721368196…… 首先:你要明确开具负数专用发票的流程. 企业需要开具红字专用发票时,应向税务机关提交申请单--税务机关审核并开具通知单---企业开具红字专用发票. 其次:开具方法. 1、选择“专用发票-发票开具管理-专用发票填开” 2、按系统提示进行发票号码确认 3、进入“专用发票填开”界面. 4、点击“负数”按钮 5、选择“直接开具” 6、按弹出窗口的要求填写相应的通知单号---相应正数发票代码、号码 7、系统自动弹出相应正数发票代码、号码以及相应信息的确认窗口 8、单击确定即可,然后就是打印发票了 7、
@匡莫6584：增值税红字专用发票如何开具 -
屈狐13721368196…… 答:红字发票的申请流程分为四步:红字信息表填开、上传信息表至税务局端系统、下载生成编号的信息表、销售方开具负数发票. 目前纳税人使用的金税盘和税控盘两种开票系统,具体的红字申请路径略有不同. 小规模纳税人代开的专用发...
@匡莫6584：一般纳税人开具红字发票的流程和资料 -
屈狐13721368196…… 准备已经认证过的发票复印、加认证清单复印、(复印均加公章+此复印件与原件一致章)开具说明(不良要有不良协议书)原件、在防伪系统填写红字发票申请单,打印后盖章到税务局给对方后,对方开具红字发票通知单,你把通知单给对方,对方就可以去对方税务局开红字发票了.
@匡莫6584：红字发票开具方法 -
屈狐13721368196…… 我是金税维护人员,我给你一个做法以便参考 按照你的描述,对方发票没认证,你可以先要求对方确定是开错几张发票,然后将错误发票退回给你公司,并且要求对方出具负数发票申请原因. 开票软件上面就是先登陆你们公司的开票软件,然后发票管理-》红字发票申请单-》红字发票申请单添开-》填妥相关东西,生成红字发票申请单,打印份,敲好公章.-》导出红字发票申请单. 将申请单和相关资料一同交与税务局,等批准下来. 批准后拿到红字发票通知单,然后开票软件-》发票管理-》增值税发票-》负数-》直接开具-》输入2次批准单号和一次发票代码和发票号码后就可以了.
@匡莫6584：增值税红字专用发票流程,我是购买方因为退货但发票已经认证.对方要我去税务局弄什么红字发票的申请 -
屈狐13721368196…… 先在自己开票系统里面打印红字发票申请单(加盖公章),外加情况说明发票复印等等,然后倒出文件复制到U盘,一起带到专管员处,U盘给专管员,专管员会在他们税务系统里面,打印红字通知单给你.你给一份给对方,留下一份自己做账用.
