u8如何录入采购发票
@鱼彦2162：用友U8的使用方法 -
厉堵19388337440…… (1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能: 1、录入销售发票和应收单据并进行审核. 2、填制收款单据并进行审核,核销应收帐款 3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回...
@鱼彦2162：用友U8 采购管理操作流程 -
厉堵19388337440…… 1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置采购发票,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证. 5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核. 7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)
@鱼彦2162：在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证?在用友U8中采购系
厉堵19388337440…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@鱼彦2162：用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法 -
厉堵19388337440…… U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单.
@鱼彦2162：U8系统采购现结发票制单 -
厉堵19388337440…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@鱼彦2162：在用友U8中物资录入发票时不是由入库单生成发票是手工录入,现在想将自动生成入库凭证,请告诉具体操作程序 -
厉堵19388337440…… 当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除); 发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单.
@鱼彦2162：增值税普通发票在用友系统中是录入销售普通发票还是销售专用发票 -
厉堵19388337440…… 普通发票,因为不参与抵扣
@鱼彦2162：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
厉堵19388337440…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@鱼彦2162：用友U8暂估入账怎么录入 -
厉堵19388337440…… 要看你的U8用了哪些模块:标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付,这样的应用 采购入库单记账后,发票未到.生成凭证时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账.发票到了 与入库单进行结算,记账后 软件自动形成调整单.
@鱼彦2162：用友u8采购普通发票操作问题 -
厉堵19388337440…… 一般都用普票,专用发票金额包含价格和税额.普通发票不能确认进项税额,金额是不含税的,
厉堵19388337440…… (1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能: 1、录入销售发票和应收单据并进行审核. 2、填制收款单据并进行审核,核销应收帐款 3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回...
@鱼彦2162：用友U8 采购管理操作流程 -
厉堵19388337440…… 1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置采购发票,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证. 5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核. 7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)
@鱼彦2162：在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证?在用友U8中采购系
厉堵19388337440…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@鱼彦2162：用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法 -
厉堵19388337440…… U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单.
@鱼彦2162：U8系统采购现结发票制单 -
厉堵19388337440…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@鱼彦2162：在用友U8中物资录入发票时不是由入库单生成发票是手工录入,现在想将自动生成入库凭证,请告诉具体操作程序 -
厉堵19388337440…… 当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除); 发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单.
@鱼彦2162：增值税普通发票在用友系统中是录入销售普通发票还是销售专用发票 -
厉堵19388337440…… 普通发票,因为不参与抵扣
@鱼彦2162：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
厉堵19388337440…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@鱼彦2162：用友U8暂估入账怎么录入 -
厉堵19388337440…… 要看你的U8用了哪些模块:标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付,这样的应用 采购入库单记账后,发票未到.生成凭证时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账.发票到了 与入库单进行结算,记账后 软件自动形成调整单.
@鱼彦2162：用友u8采购普通发票操作问题 -
厉堵19388337440…… 一般都用普票,专用发票金额包含价格和税额.普通发票不能确认进项税额,金额是不含税的,
