冲销往年的收入怎么做账
@费帘752：如果是跨年冲销销售收入的怎么做会计分录 比如13年的时候已经算成本了它14年才开销售发票来冲销的 -
人米17050876993…… 在13年你已经出货,只是没有开票而已,说明收入和成本都已经确认过了;14年开发票,先做红字收入(未开票确认的收入),按发票重新确认收入就可以
@费帘752：怎么冲销去年已入账的收入 -
人米17050876993…… 借:以前年度损益调整 18000 贷:现金 18000
@费帘752：本月冲销上月销售收入如何做账.无论是属于本年度还是以前年度销售的产品,均应冲减本月的销售收入? -
人米17050876993…… 您好,会计学堂李老师为您解答 本年的话 红字 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 跨年的话用以前年度损益调整替代主营业务收入 和主营业务成本 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@费帘752：今年三月份冲销去年一笔应收账款怎么记账? -
人米17050876993…… 如果是记错账冲销,先做一张红色凭证,和错误的凭证一样的,冲去原凭证,再用蓝字做一张正确的凭证,就可以了. 哪年修的,报表就放在哪一年的.
@费帘752：单位把以前收到的收入一半退回客户一半做为收入怎样做会计分录 -
人米17050876993…… 如果你的单位是一般纳税人,收入退回给客户这一半就是做相反的分录冲销收入,分录如下:借:主营业务收入 应交税金--增值税(销项税额) 贷:银行存款 另一半做为收入的因为以前已作为收入所以不用管
@费帘752：上年已缴税收入如何进行账务处理 -
人米17050876993…… 开一张红字发票 会计分录用红字冲销,即 借:应收账款 117 (红字) 贷:主营业务收入 100 (红字) 应交税金-应交增值税 17 (红字) 上年未开发票,已经交税的话,在今年的税务申报表上未开发票的地方填写负数就可以了.但是会计分录得红字冲回 上年进行了核算,必须通过“以前年度损益调整”,最终要借记“未分配利润”,修改报表年初数据.
@费帘752：本月冲销上月销售收入如何做账?
人米17050876993…… 红字冲减 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(红字) 借:主营业务收入(红字) 贷:本年利润(红字)(其实这笔也可以不做,因为主...
@费帘752：冲销的账务如何记账本 -
人米17050876993…… 冲销其主要是为了更改已发生的业务的会计记录,为此会计分录与原先会计分录应该一致,但很重要的是要用红字或负数,记账就用红笔记帐,电脑软件记帐用负数记帐.
@费帘752：计提的收入大于实际发生的金额要如何冲回,会计分录如何做 -
人米17050876993…… 计提的收入大于实际发生的金额要如何冲回,会计分录如何做:红字冲销法 借:应收账款 (用红字数字填写多出的数) 贷:主营业务收入(用红字数字填写多出的数)并用红字数字记账,结账时红字数字从合计中减去.
@费帘752：本月冲销上月销售收入如何做账 -
人米17050876993…… 借:应收帐款(或银行存款等科目) 负数金额(例-11700.00) 贷:主营业务收入 负数金额(例-10000.00) 贷:应交税费—销项税额 负数金额(例-1700.00) 本年就冲减本月收入,如果上年在汇算清缴前就用, 以前年度损益调整,也调所得...
人米17050876993…… 在13年你已经出货,只是没有开票而已,说明收入和成本都已经确认过了;14年开发票,先做红字收入(未开票确认的收入),按发票重新确认收入就可以
@费帘752：怎么冲销去年已入账的收入 -
人米17050876993…… 借:以前年度损益调整 18000 贷:现金 18000
@费帘752：本月冲销上月销售收入如何做账.无论是属于本年度还是以前年度销售的产品,均应冲减本月的销售收入? -
人米17050876993…… 您好,会计学堂李老师为您解答 本年的话 红字 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 跨年的话用以前年度损益调整替代主营业务收入 和主营业务成本 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@费帘752：今年三月份冲销去年一笔应收账款怎么记账? -
人米17050876993…… 如果是记错账冲销,先做一张红色凭证,和错误的凭证一样的,冲去原凭证,再用蓝字做一张正确的凭证,就可以了. 哪年修的,报表就放在哪一年的.
@费帘752：单位把以前收到的收入一半退回客户一半做为收入怎样做会计分录 -
人米17050876993…… 如果你的单位是一般纳税人,收入退回给客户这一半就是做相反的分录冲销收入,分录如下:借:主营业务收入 应交税金--增值税(销项税额) 贷:银行存款 另一半做为收入的因为以前已作为收入所以不用管
@费帘752：上年已缴税收入如何进行账务处理 -
人米17050876993…… 开一张红字发票 会计分录用红字冲销,即 借:应收账款 117 (红字) 贷:主营业务收入 100 (红字) 应交税金-应交增值税 17 (红字) 上年未开发票,已经交税的话,在今年的税务申报表上未开发票的地方填写负数就可以了.但是会计分录得红字冲回 上年进行了核算,必须通过“以前年度损益调整”,最终要借记“未分配利润”,修改报表年初数据.
@费帘752：本月冲销上月销售收入如何做账?
人米17050876993…… 红字冲减 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(红字) 借:主营业务收入(红字) 贷:本年利润(红字)(其实这笔也可以不做,因为主...
@费帘752：冲销的账务如何记账本 -
人米17050876993…… 冲销其主要是为了更改已发生的业务的会计记录,为此会计分录与原先会计分录应该一致,但很重要的是要用红字或负数,记账就用红笔记帐,电脑软件记帐用负数记帐.
@费帘752：计提的收入大于实际发生的金额要如何冲回,会计分录如何做 -
人米17050876993…… 计提的收入大于实际发生的金额要如何冲回,会计分录如何做:红字冲销法 借:应收账款 (用红字数字填写多出的数) 贷:主营业务收入(用红字数字填写多出的数)并用红字数字记账,结账时红字数字从合计中减去.
@费帘752：本月冲销上月销售收入如何做账 -
人米17050876993…… 借:应收帐款(或银行存款等科目) 负数金额(例-11700.00) 贷:主营业务收入 负数金额(例-10000.00) 贷:应交税费—销项税额 负数金额(例-1700.00) 本年就冲减本月收入,如果上年在汇算清缴前就用, 以前年度损益调整,也调所得...
