对方开票金额差001
@蓝毓1271：开票的时候与实际税额相差0.01 -
怀路15186161816…… 是没关系的,如果你一定要完全一样,也可以在单价处进行调整
@蓝毓1271：我9月份开的9000的专用发票这个月客户要退票回来,说开票金额差一分钱 -
怀路15186161816…… 对方肯定是没有认证抵扣的噻.你要先写个错开发票的说明,写明什么地方错了就行了,然后在防伪开票系统中打印开具红字发票申请单,选销方申请-因开票有误未将发票交给购方,然后带上说明、申请单和发票去主管国税局申请开具开具红字发票通知单,最后回去开负数发票再重新开票就行了.
@蓝毓1271：如果别人开税票和我们付款不一致 差一点金额 怎么处理 -
怀路15186161816…… 正规处理,按付款数确定 不含税价 及税金 做账务处理 一般处理,按票面 不含税 及 税金 做账务处理,差额部分 现金支付
@蓝毓1271：如果发票跟买卖合同金额差0.1有关系不? -
怀路15186161816…… 有些受票单位审查很严 比如国企 一分钱都不行,否则不接受发票不给挂账付款 尽量开票与合同额保持一致
@蓝毓1271：请各位高手指点一下,我开的增值税专用发票价税合计金额为什么总是差.0.01元? -
怀路15186161816…… 这个是系统自动计算出来的结果,差就差着,按照实际开票的金额入账.
@蓝毓1271：增值税发票开票金额与实际交税金额差小数点怎么处理 -
怀路15186161816…… 如果开具时发现错误或本月内发现错误,可以作废重开;如果只是小数点后的尾差不一致,可将这个尾差记作财务费用,调平应交税额与票面的差数.
@蓝毓1271：重开的增值税发票税额与被冲回的发票税额相差0.01元,怎么做处理? -
怀路15186161816…… 冲回的发票照原金额冲;依重开的发票做帐
@蓝毓1271：增值税小规模纳税人开具发票总金额为4000,收入和税金加起来总是和总金额差0.01 -
怀路15186161816…… 税金计算后,扣掉就是主营业务收入 不存在差一分钱的事情 增值税=4000/1.03*0.03=116.5 那么主营业务收入=4000-116.5=3883.5 借:现金 4000 贷:主营业务收入 3883.5 贷:应交税金-应交增值税 116.5
@蓝毓1271：实付金额与开票金额不符,差额如何做账 -
怀路15186161816…… 让对方加开2000元.这样做会计处理是可以,只是折旧推迟了一个月. 这样也是 9月 借:固定资产 贷:应付账款 借:应收账款 贷:现金 10月发票 借:应付账款 贷:应收账款
@蓝毓1271：在建工程实际付款9万,对方开票10万,有1万差额,作为给我们的折扣,请问这一万要怎么做会计分录呢. -
怀路15186161816…… 一万计入营业外收入
怀路15186161816…… 是没关系的,如果你一定要完全一样,也可以在单价处进行调整
@蓝毓1271：我9月份开的9000的专用发票这个月客户要退票回来,说开票金额差一分钱 -
怀路15186161816…… 对方肯定是没有认证抵扣的噻.你要先写个错开发票的说明,写明什么地方错了就行了,然后在防伪开票系统中打印开具红字发票申请单,选销方申请-因开票有误未将发票交给购方,然后带上说明、申请单和发票去主管国税局申请开具开具红字发票通知单,最后回去开负数发票再重新开票就行了.
@蓝毓1271：如果别人开税票和我们付款不一致 差一点金额 怎么处理 -
怀路15186161816…… 正规处理,按付款数确定 不含税价 及税金 做账务处理 一般处理,按票面 不含税 及 税金 做账务处理,差额部分 现金支付
@蓝毓1271：如果发票跟买卖合同金额差0.1有关系不? -
怀路15186161816…… 有些受票单位审查很严 比如国企 一分钱都不行,否则不接受发票不给挂账付款 尽量开票与合同额保持一致
@蓝毓1271：请各位高手指点一下,我开的增值税专用发票价税合计金额为什么总是差.0.01元? -
怀路15186161816…… 这个是系统自动计算出来的结果,差就差着,按照实际开票的金额入账.
@蓝毓1271：增值税发票开票金额与实际交税金额差小数点怎么处理 -
怀路15186161816…… 如果开具时发现错误或本月内发现错误,可以作废重开;如果只是小数点后的尾差不一致,可将这个尾差记作财务费用,调平应交税额与票面的差数.
@蓝毓1271：重开的增值税发票税额与被冲回的发票税额相差0.01元,怎么做处理? -
怀路15186161816…… 冲回的发票照原金额冲;依重开的发票做帐
@蓝毓1271：增值税小规模纳税人开具发票总金额为4000,收入和税金加起来总是和总金额差0.01 -
怀路15186161816…… 税金计算后,扣掉就是主营业务收入 不存在差一分钱的事情 增值税=4000/1.03*0.03=116.5 那么主营业务收入=4000-116.5=3883.5 借:现金 4000 贷:主营业务收入 3883.5 贷:应交税金-应交增值税 116.5
@蓝毓1271：实付金额与开票金额不符,差额如何做账 -
怀路15186161816…… 让对方加开2000元.这样做会计处理是可以,只是折旧推迟了一个月. 这样也是 9月 借:固定资产 贷:应付账款 借:应收账款 贷:现金 10月发票 借:应付账款 贷:应收账款
@蓝毓1271：在建工程实际付款9万,对方开票10万,有1万差额,作为给我们的折扣,请问这一万要怎么做会计分录呢. -
怀路15186161816…… 一万计入营业外收入
