应付账款尾款如何冲销
@饶欧6212：应付账款如何冲销管理 -
卫丹13264346934…… 多记冲销时,作相反科目或用红字冲销 1、作相反科目 借:应付帐款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销, 借:库存商品或相关科目(红字) 贷:应付帐款(红字) 对方不要,或其他原因不用支付了, 借:应付账款 贷:营业外收入
@饶欧6212：如何冲销应付账款多计的 -
卫丹13264346934…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@饶欧6212：请问我要怎样才能把应付账款中的款冲掉? -
卫丹13264346934…… 付款后,借:应付账款,贷:银行存款,就冲销了呀~
@饶欧6212：应付账款期末剩下一点点尾数,准备清零怎么处理 -
卫丹13264346934…… 要应付账款明确的话先挂一遍往来再入库就好,这跟发票认不认证没关系,跟你付不付款有关系借:库存商品增值税贷:应付账款付款的时候借:应付账款贷:银行存款
@饶欧6212：如何冲销应付账款 -
卫丹13264346934…… 主要需要看你之前是怎样做的账才好做冲销调整. 比如你之前做账时做多了应付账款科目,那么现在冲销时,就直接做相反的分录或是红字分录冲销就可以了.
@饶欧6212：冲销应付与应收账款的尾数,怎么做凭证?
卫丹13264346934…… 这个可以调整计入“营业外收入”.而如果是超出的话,则计入“营业外支出”.凡是出现例似问题的,跟企业发生的经济业务无关的,都可以走“营业外收入”或“营业外支出”科目. 借:应付账款 0.65 贷:营业外收入 0.65
@饶欧6212：应付帐款冲销 -
卫丹13264346934…… 你可以:借: 库存商品 -100 待摊费用-未抵进项税 -40 贷:应付帐款-B供应商 -140 借: 库存商品 100 待摊费用-未抵进项税 40 贷:应付帐款-A供应商 140 也可以 借: 应付帐款-B供应商 140 贷:应付帐款-A供应商 140
@饶欧6212：应付账款应该怎么对消? -
卫丹13264346934…… 根据你说的情况,我觉得你的这个采购业务应该是先付款后到货的,这样的话一般不需要通过应付账款,付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款;收到货验收入库时,借:原材料(或库存商品)贷:预付账款.应付账款一般核算的是先到货后形成了债务,然后支付货款的时候冲销应付账款.
@饶欧6212：应收款和应付款如何冲销 -
卫丹13264346934…… 1.应该用红字冲回.不可以像你说的那样做. 2.若做多了就红字冲,若少了就补记. 还有修改之前最好先确认一下,是真的没有发生,还是票据不全.
@饶欧6212：账簿如何冲平?我司本来是欠供应商原材料尾款5000元,可对方说打
卫丹13264346934…… 1、应付账款余额暂时挂帐,年终时写个说明,经领导批复后,进行帐务处理. 借:应付帐款--xx单位 5000 贷:营业外收入 5000 2、现金账不用登记,因为,这笔业务没有涉及现金科目.也不需要编制红字凭证.
卫丹13264346934…… 多记冲销时,作相反科目或用红字冲销 1、作相反科目 借:应付帐款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销, 借:库存商品或相关科目(红字) 贷:应付帐款(红字) 对方不要,或其他原因不用支付了, 借:应付账款 贷:营业外收入
@饶欧6212：如何冲销应付账款多计的 -
卫丹13264346934…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@饶欧6212：请问我要怎样才能把应付账款中的款冲掉? -
卫丹13264346934…… 付款后,借:应付账款,贷:银行存款,就冲销了呀~
@饶欧6212：应付账款期末剩下一点点尾数,准备清零怎么处理 -
卫丹13264346934…… 要应付账款明确的话先挂一遍往来再入库就好,这跟发票认不认证没关系,跟你付不付款有关系借:库存商品增值税贷:应付账款付款的时候借:应付账款贷:银行存款
@饶欧6212：如何冲销应付账款 -
卫丹13264346934…… 主要需要看你之前是怎样做的账才好做冲销调整. 比如你之前做账时做多了应付账款科目,那么现在冲销时,就直接做相反的分录或是红字分录冲销就可以了.
@饶欧6212：冲销应付与应收账款的尾数,怎么做凭证?
卫丹13264346934…… 这个可以调整计入“营业外收入”.而如果是超出的话,则计入“营业外支出”.凡是出现例似问题的,跟企业发生的经济业务无关的,都可以走“营业外收入”或“营业外支出”科目. 借:应付账款 0.65 贷:营业外收入 0.65
@饶欧6212：应付帐款冲销 -
卫丹13264346934…… 你可以:借: 库存商品 -100 待摊费用-未抵进项税 -40 贷:应付帐款-B供应商 -140 借: 库存商品 100 待摊费用-未抵进项税 40 贷:应付帐款-A供应商 140 也可以 借: 应付帐款-B供应商 140 贷:应付帐款-A供应商 140
@饶欧6212：应付账款应该怎么对消? -
卫丹13264346934…… 根据你说的情况,我觉得你的这个采购业务应该是先付款后到货的,这样的话一般不需要通过应付账款,付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款;收到货验收入库时,借:原材料(或库存商品)贷:预付账款.应付账款一般核算的是先到货后形成了债务,然后支付货款的时候冲销应付账款.
@饶欧6212：应收款和应付款如何冲销 -
卫丹13264346934…… 1.应该用红字冲回.不可以像你说的那样做. 2.若做多了就红字冲,若少了就补记. 还有修改之前最好先确认一下,是真的没有发生,还是票据不全.
@饶欧6212：账簿如何冲平?我司本来是欠供应商原材料尾款5000元,可对方说打
卫丹13264346934…… 1、应付账款余额暂时挂帐,年终时写个说明,经领导批复后,进行帐务处理. 借:应付帐款--xx单位 5000 贷:营业外收入 5000 2、现金账不用登记,因为,这笔业务没有涉及现金科目.也不需要编制红字凭证.
