跨年普通发票冲红做账处理
@充申4451：跨年红字普通发票的账务处理? -
太诗18590169070…… 可以的,发票直接做在今年就好.你去年发票怎么做,今年就怎么冲红就好
@充申4451：跨年的红字发票如何做帐啊 只需要将原来的正数发票做红字吗 用不用以前年度损益调整啊 -
太诗18590169070…… 跨年的红字发 票, 只需要将原来的正数发 票做红字.不用以前年度损益调整 以前年度的销售退回,不调正以前年度损益,全部在退回的当月里反映.
@充申4451：普通发票 隔2个月红冲 怎么做账 -
太诗18590169070…… 1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金...
@充申4451：年底红字发票销售方因开票有误忘记作废跨年开红字发票如何作分录 -
太诗18590169070…… 这张冲红的发票可以在今年的收入中体现,因09年已交增值税,如果你09年已交所得税,最好不要按照以前年度损益调整,很麻烦的,今年的票就记在今年里,红字做与原分录一样即可.
@充申4451：跨年增值税普通发票的冲红处理 -
太诗18590169070…… 以前年度损益这个科目没有了,直接未分配利润.
@充申4451：已经交了税并跨年的发票如何做会计分录.... -
太诗18590169070…… 10月份已经交了税的普通发票1月份作废后,1月份再开一份同10月份金额一样的发票,不用做会计分录,不用交税. 10月份已经交了税的普通发票1月份作废后——只能冲红,不
@充申4451：跨年的才来开的发票怎样账务处理?跨年的才来开的发票怎样账务处理?
太诗18590169070…… 不能作废了,只能红冲再重开. 红冲时 借:应收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交税费-应交增值税 红字 重开时 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 一正一负,合计数为0,不产生税金. 希望能帮助到你! 追问: 国税局那边要求要我们收回来作废额,所以作废是必须的,那么接下来我们应该怎么处理额 追答: 你作废,那你在12月份报税时就不能报这几张发票税额的. 那你只要把12月份的那几张发票的账务处理删掉就可以.
@充申4451：跨年的合同增值税开红字发票好做帐么 -
太诗18590169070…… 跨年的合同增值税开红字发 票可以做帐的.销售方要根据红字票的记账联,做收入与增值税销项税额的冲减.
@充申4451：普通发票跨年红冲怎么做 -
太诗18590169070…… 上好像没有回答正确的,在开票系统中点击开普通票,可以直接开只要不超过三个月,就会让你输入发票代码和号码,把要冲销的发票号码输入进去就会直接生成负数发票,大概在右上方的位置有个“负数”.把第二三联留着,点击,认证的时候用.普通发票跨年可以开负数发票的,打印即可,正数负数放一起
@充申4451：两个月前我公司开出的增值税电子普通发票现在客户要求冲红重开,现在要怎么做账 -
太诗18590169070…… 1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销: 借:应收账款/银行存款;红字 贷:主营业务收入;红字; 贷:应交税费:应交增值税 2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证: 借:应收账款/银行存款;蓝字 贷:主营业务收入;蓝字; 贷:应交税费:应交增值税:蓝字
太诗18590169070…… 可以的,发票直接做在今年就好.你去年发票怎么做,今年就怎么冲红就好
@充申4451：跨年的红字发票如何做帐啊 只需要将原来的正数发票做红字吗 用不用以前年度损益调整啊 -
太诗18590169070…… 跨年的红字发 票, 只需要将原来的正数发 票做红字.不用以前年度损益调整 以前年度的销售退回,不调正以前年度损益,全部在退回的当月里反映.
@充申4451：普通发票 隔2个月红冲 怎么做账 -
太诗18590169070…… 1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金...
@充申4451：年底红字发票销售方因开票有误忘记作废跨年开红字发票如何作分录 -
太诗18590169070…… 这张冲红的发票可以在今年的收入中体现,因09年已交增值税,如果你09年已交所得税,最好不要按照以前年度损益调整,很麻烦的,今年的票就记在今年里,红字做与原分录一样即可.
@充申4451：跨年增值税普通发票的冲红处理 -
太诗18590169070…… 以前年度损益这个科目没有了,直接未分配利润.
@充申4451：已经交了税并跨年的发票如何做会计分录.... -
太诗18590169070…… 10月份已经交了税的普通发票1月份作废后,1月份再开一份同10月份金额一样的发票,不用做会计分录,不用交税. 10月份已经交了税的普通发票1月份作废后——只能冲红,不
@充申4451：跨年的才来开的发票怎样账务处理?跨年的才来开的发票怎样账务处理?
太诗18590169070…… 不能作废了,只能红冲再重开. 红冲时 借:应收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交税费-应交增值税 红字 重开时 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 一正一负,合计数为0,不产生税金. 希望能帮助到你! 追问: 国税局那边要求要我们收回来作废额,所以作废是必须的,那么接下来我们应该怎么处理额 追答: 你作废,那你在12月份报税时就不能报这几张发票税额的. 那你只要把12月份的那几张发票的账务处理删掉就可以.
@充申4451：跨年的合同增值税开红字发票好做帐么 -
太诗18590169070…… 跨年的合同增值税开红字发 票可以做帐的.销售方要根据红字票的记账联,做收入与增值税销项税额的冲减.
@充申4451：普通发票跨年红冲怎么做 -
太诗18590169070…… 上好像没有回答正确的,在开票系统中点击开普通票,可以直接开只要不超过三个月,就会让你输入发票代码和号码,把要冲销的发票号码输入进去就会直接生成负数发票,大概在右上方的位置有个“负数”.把第二三联留着,点击,认证的时候用.普通发票跨年可以开负数发票的,打印即可,正数负数放一起
@充申4451：两个月前我公司开出的增值税电子普通发票现在客户要求冲红重开,现在要怎么做账 -
太诗18590169070…… 1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销: 借:应收账款/银行存款;红字 贷:主营业务收入;红字; 贷:应交税费:应交增值税 2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证: 借:应收账款/银行存款;蓝字 贷:主营业务收入;蓝字; 贷:应交税费:应交增值税:蓝字
