冲销上月销售收入怎么做账
@方晴4546：本月冲销上月销售收入如何做账 -
厉高13362673112…… 借:应收帐款(或银行存款等科目) 负数金额(例-11700.00) 贷:主营业务收入 负数金额(例-10000.00) 贷:应交税费—销项税额 负数金额(例-1700.00) 本年就冲减本月收入,如果上年在汇算清缴前就用, 以前年度损益调整,也调所得...
@方晴4546：红字发票做账冲销后销售额是负数怎么做 -
厉高13362673112…… 销售额是负数无所谓的,报表按负数填列就是,销项税也是负数了,但累计数一般应该是正数,不影响报表和税的申报
@方晴4546：纳税评估当月未开票,先交增值销项税如何做账?到了下月销售发票开了以后,产生了同额税金又如何冲销 -
厉高13362673112…… 交税时:借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 开了票做销售时:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税--销项税 月末把增值税各明细科目的余额转入应交税费-应交增值税-未交增值税,如已交税和销项税一致的话,那应交增值税-未交增值税的余额应为0.
@方晴4546：上个月做了销售凭证和结转成本,本月说那笔款不收了,怎么做凭证,冲销后本月销售收入跟实际销售收入一样吗 -
厉高13362673112…… 借:应收账款——**** -200 贷:主营业务收入 -200 希望能帮助到你!
@方晴4546：红字发票做账冲销后销售额是负数增值税申报表怎么做 -
厉高13362673112…… 可以在未开票销售收入里面填写正数 然后做0申报 到了下个月 再在未开票销售收入里面填写负数冲减掉虚增的销售收入 这样就可以了
@方晴4546：上月销售且已结转成本,下月折价退回 账务处理 -
厉高13362673112…… 借方:销售收入 12000 贷方:现金 12000 借方:库存 贷方:销售成本 上个月不用动
@方晴4546：上月销售已入账本月发现上月多入了销售额怎么办 -
厉高13362673112…… 做一张红字冲销凭证,调整上月多入销售额.
@方晴4546：上月多计提的工资,这个月怎么做账?具体分录怎么写 -
厉高13362673112…… 做与上个月一样的分录,金额用红字即可.
厉高13362673112…… 借:应收帐款(或银行存款等科目) 负数金额(例-11700.00) 贷:主营业务收入 负数金额(例-10000.00) 贷:应交税费—销项税额 负数金额(例-1700.00) 本年就冲减本月收入,如果上年在汇算清缴前就用, 以前年度损益调整,也调所得...
@方晴4546：红字发票做账冲销后销售额是负数怎么做 -
厉高13362673112…… 销售额是负数无所谓的,报表按负数填列就是,销项税也是负数了,但累计数一般应该是正数,不影响报表和税的申报
@方晴4546：纳税评估当月未开票,先交增值销项税如何做账?到了下月销售发票开了以后,产生了同额税金又如何冲销 -
厉高13362673112…… 交税时:借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 开了票做销售时:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税--销项税 月末把增值税各明细科目的余额转入应交税费-应交增值税-未交增值税,如已交税和销项税一致的话,那应交增值税-未交增值税的余额应为0.
@方晴4546：上个月做了销售凭证和结转成本,本月说那笔款不收了,怎么做凭证,冲销后本月销售收入跟实际销售收入一样吗 -
厉高13362673112…… 借:应收账款——**** -200 贷:主营业务收入 -200 希望能帮助到你!
@方晴4546：红字发票做账冲销后销售额是负数增值税申报表怎么做 -
厉高13362673112…… 可以在未开票销售收入里面填写正数 然后做0申报 到了下个月 再在未开票销售收入里面填写负数冲减掉虚增的销售收入 这样就可以了
@方晴4546：上月销售且已结转成本,下月折价退回 账务处理 -
厉高13362673112…… 借方:销售收入 12000 贷方:现金 12000 借方:库存 贷方:销售成本 上个月不用动
@方晴4546：上月销售已入账本月发现上月多入了销售额怎么办 -
厉高13362673112…… 做一张红字冲销凭证,调整上月多入销售额.
@方晴4546：上月多计提的工资,这个月怎么做账?具体分录怎么写 -
厉高13362673112…… 做与上个月一样的分录,金额用红字即可.
