商品补差价的会计分录
@吉韵2113：增值税进项名称为补差价,如何做会计/分录?商品为原煤 -
辛虽13756132066…… 本次补差价 5仟元 借:燃料 5000 贷应付账款 a公司 5000 注意.例如:原来进煤100吨 6万元,会计分录:借:应付账款 a公司 6万:燃料 煤 100吨 6万 贷与原来发票对应业务的做法一样
@吉韵2113：用现金给客户补差价,会计该如何做账 -
辛虽13756132066…… 差价应记入购入货物的成本.发生时做:借:主营业务成本;贷:现金
@吉韵2113：购入商品退换货补差价怎么做分?购入商品退换货补差价怎么做分录
辛虽13756132066…… 数量不变的话,只调整一下单价即可.仓库入库单数量不变,调整一下金额即可.根据退换货差价单,借:原材料/库存商品,应交税费-进项税,贷:应付账款等
@吉韵2113：差价如何做分录? -
辛虽13756132066…… 写的不是太清楚做什么样的业务,是商业?工程?劳务? 商业或工业公司补还厂家差价收到发票(内容是补价差) 借:库存商品 贷:应付账款(现金,银行) 客户补还公司差价给客户开具发票(内容是补价差) 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金
@吉韵2113：补的差价应该计入什么会计科目 -
辛虽13756132066…… 原材料补的差价是就进原材料,库存商品补的差价是就进库存商品,费用补的差价是就进相应的费用.
@吉韵2113：货已卖完但又补了差价会计如何处理 -
辛虽13756132066…… 做变价就行.1、依原有的单据及凭证,做一个减的,再做一个正确的全额的.2、也可以用补差的办法.来对前面错的,只做差额调整.一般都是按1来做.全额先冲抵前面的,再做正确的.
@吉韵2113：采购商品入库后销售单位又给开的退补差价的分录应该怎么写? -
辛虽13756132066…… 销售单位没道理又开张收款发票给你的吧,对成本影响不是太大的话做笔其它应收可以了,你们收到发票核对的时候就应该发现问题.拒收这类发票. 你看看吧,他们开给你的发票应该是CREDIT NOTE(贷项通知)而不是发票.如果是发票的话就不对了.可以冲成本.备注写明白点就好了.
@吉韵2113：货补的账务处理超市低于供应商供价销售,但中间差价需供应商承担,超
辛虽13756132066…… 超市收货补如尚未销售分录 借:库存商品 贷:财务费用 销售分录 借:银行存款 贷:商品销售收入 贷:应交税金--应交增值税
@吉韵2113：产品进销差价的会计处理 -
辛虽13756132066…… 1.进价低时分录: 借:商品进销差价 贷:主营业务成本 2.进价高时分录: 借:主营业务成本 贷:商品进销差价
@吉韵2113：超市进货的差价怎么在会计分录上体现出来 -
辛虽13756132066…… 商品零售企业在商品验收入库时,以商品的售价(含税)金额,借记“库存商品”,以商品的进价(不含税)金额,贷记“物资采购”,以商品含税零售价大于不含税进价的差额,贷记“商品进销差价”. “商品进销差价”账户,是商品零售企...
辛虽13756132066…… 本次补差价 5仟元 借:燃料 5000 贷应付账款 a公司 5000 注意.例如:原来进煤100吨 6万元,会计分录:借:应付账款 a公司 6万:燃料 煤 100吨 6万 贷与原来发票对应业务的做法一样
@吉韵2113：用现金给客户补差价,会计该如何做账 -
辛虽13756132066…… 差价应记入购入货物的成本.发生时做:借:主营业务成本;贷:现金
@吉韵2113：购入商品退换货补差价怎么做分?购入商品退换货补差价怎么做分录
辛虽13756132066…… 数量不变的话,只调整一下单价即可.仓库入库单数量不变,调整一下金额即可.根据退换货差价单,借:原材料/库存商品,应交税费-进项税,贷:应付账款等
@吉韵2113：差价如何做分录? -
辛虽13756132066…… 写的不是太清楚做什么样的业务,是商业?工程?劳务? 商业或工业公司补还厂家差价收到发票(内容是补价差) 借:库存商品 贷:应付账款(现金,银行) 客户补还公司差价给客户开具发票(内容是补价差) 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金
@吉韵2113：补的差价应该计入什么会计科目 -
辛虽13756132066…… 原材料补的差价是就进原材料,库存商品补的差价是就进库存商品,费用补的差价是就进相应的费用.
@吉韵2113：货已卖完但又补了差价会计如何处理 -
辛虽13756132066…… 做变价就行.1、依原有的单据及凭证,做一个减的,再做一个正确的全额的.2、也可以用补差的办法.来对前面错的,只做差额调整.一般都是按1来做.全额先冲抵前面的,再做正确的.
@吉韵2113：采购商品入库后销售单位又给开的退补差价的分录应该怎么写? -
辛虽13756132066…… 销售单位没道理又开张收款发票给你的吧,对成本影响不是太大的话做笔其它应收可以了,你们收到发票核对的时候就应该发现问题.拒收这类发票. 你看看吧,他们开给你的发票应该是CREDIT NOTE(贷项通知)而不是发票.如果是发票的话就不对了.可以冲成本.备注写明白点就好了.
@吉韵2113：货补的账务处理超市低于供应商供价销售,但中间差价需供应商承担,超
辛虽13756132066…… 超市收货补如尚未销售分录 借:库存商品 贷:财务费用 销售分录 借:银行存款 贷:商品销售收入 贷:应交税金--应交增值税
@吉韵2113：产品进销差价的会计处理 -
辛虽13756132066…… 1.进价低时分录: 借:商品进销差价 贷:主营业务成本 2.进价高时分录: 借:主营业务成本 贷:商品进销差价
@吉韵2113：超市进货的差价怎么在会计分录上体现出来 -
辛虽13756132066…… 商品零售企业在商品验收入库时,以商品的售价(含税)金额,借记“库存商品”,以商品的进价(不含税)金额,贷记“物资采购”,以商品含税零售价大于不含税进价的差额,贷记“商品进销差价”. “商品进销差价”账户,是商品零售企...
