已抵扣的发票怎么冲红
@龚博5068：已经抵扣了的增值税发票怎样开红字发票 -
赏殃19682819303…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@龚博5068：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
赏殃19682819303…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@龚博5068：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
赏殃19682819303…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@龚博5068：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
赏殃19682819303…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@龚博5068：增值税发票认证了,怎么冲红字?
赏殃19682819303…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@龚博5068：增值税发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
赏殃19682819303…… 在系统里申请通知单,开具红票后税控系统会自动减除抵扣金额.在报税的时候在进项税额转出里找到红票开具,填写相应的金额即可.
@龚博5068：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
赏殃19682819303…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@龚博5068：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
赏殃19682819303…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@龚博5068：进项发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
赏殃19682819303…… 这种情况可以开具红字发票,但是开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.
@龚博5068：已经抵扣认证的增值税专用发票怎么冲红我1月份收到一张发票号和开
赏殃19682819303…… 你说的情况是:对方即你的销售方开票错了,发票号码串号了,如印制的号码是No.12345678,开具的发票号码是No.12345679,这在密码区里可以看到,应该这两个...
赏殃19682819303…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@龚博5068：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
赏殃19682819303…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@龚博5068：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
赏殃19682819303…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@龚博5068：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
赏殃19682819303…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@龚博5068：增值税发票认证了,怎么冲红字?
赏殃19682819303…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@龚博5068：增值税发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
赏殃19682819303…… 在系统里申请通知单,开具红票后税控系统会自动减除抵扣金额.在报税的时候在进项税额转出里找到红票开具,填写相应的金额即可.
@龚博5068：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
赏殃19682819303…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@龚博5068：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
赏殃19682819303…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@龚博5068：进项发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
赏殃19682819303…… 这种情况可以开具红字发票,但是开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.
@龚博5068：已经抵扣认证的增值税专用发票怎么冲红我1月份收到一张发票号和开
赏殃19682819303…… 你说的情况是:对方即你的销售方开票错了,发票号码串号了,如印制的号码是No.12345678,开具的发票号码是No.12345679,这在密码区里可以看到,应该这两个...
