应收预收对冲完整分录
@习放898：应收帐款冲减预收帐款怎么做分录? -
顾希13992672728…… 借:银行存款10000 贷:预收账款10000 借:应收账款11700 贷:主营业务收入10000 应交税金-增-销1700 借:预收账款10000 贷:应收账款10000
@习放898：预收和应收混合的业务,怎么做分录呢? -
顾希13992672728…… 销售发生后,先冲减预收,再做应收:借:预收账款-A公司 应收账款-A公司(差额)贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项)
@习放898：财务做账时,我又做了预收又做了应收,怎么把预收冲掉 -
顾希13992672728…… 做一笔预收冲应收的分录即可 借:预收账款 贷:应收账款
@习放898：同一单位有应收,应付,预收账款该如何处理 -
顾希13992672728…… 一、应收与预收对应公司的销售业务,收到预收货款,贷记预收款.结算销售收入时确认应收款,同时对冲预收款账面数,这样应收款余额即为客户的欠款.预收账款期末借方余额表示为应收款;二、应付与预付对应公司的采购业务.预付账款期末贷方余额表示为应付款.
@习放898：请问这种情况,会计要如何处理 -
顾希13992672728…… 原始凭证不用附,直接做一笔对冲的分录,摘要就是应收预收对冲.借 预收账款带 应收账款
@习放898：我企业收到银行转账收入,计应收、冲应收、计预收、冲预收,分别的分录是什么? -
顾希13992672728…… A.设7月31日记应收 借:应收账款 贷:主营业务收入 8月31日收到 借:银行存款 贷:应收账款B.预
@习放898：会计建账时应收账款多计如何冲销 -
顾希13992672728…… 如果是以下情况: 借:应收账款 1500 贷:主营业务收入 1500 可是实际应收账款为1000元时,可以这样冲销 借:应收账款 500(红字) 贷:主营业务收入 500(红字) 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项.为了反...
@习放898：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
顾希13992672728…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@习放898：应收帐款的余额要对冲要怎样做分录? -
顾希13992672728…… 借:应收账款-李四 1563 贷:应收账款-张三 1563 以他们为同一老板的说明为附件.
@习放898：预收账款挂在应收账款,退款分录怎么做 -
顾希13992672728…… 建有预收账款的客户,发生退货情况时,做相反分录,也就是借:预收账款,贷银行存款等.预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项.一般包括预收的货款...
顾希13992672728…… 借:银行存款10000 贷:预收账款10000 借:应收账款11700 贷:主营业务收入10000 应交税金-增-销1700 借:预收账款10000 贷:应收账款10000
@习放898：预收和应收混合的业务,怎么做分录呢? -
顾希13992672728…… 销售发生后,先冲减预收,再做应收:借:预收账款-A公司 应收账款-A公司(差额)贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项)
@习放898：财务做账时,我又做了预收又做了应收,怎么把预收冲掉 -
顾希13992672728…… 做一笔预收冲应收的分录即可 借:预收账款 贷:应收账款
@习放898：同一单位有应收,应付,预收账款该如何处理 -
顾希13992672728…… 一、应收与预收对应公司的销售业务,收到预收货款,贷记预收款.结算销售收入时确认应收款,同时对冲预收款账面数,这样应收款余额即为客户的欠款.预收账款期末借方余额表示为应收款;二、应付与预付对应公司的采购业务.预付账款期末贷方余额表示为应付款.
@习放898：请问这种情况,会计要如何处理 -
顾希13992672728…… 原始凭证不用附,直接做一笔对冲的分录,摘要就是应收预收对冲.借 预收账款带 应收账款
@习放898：我企业收到银行转账收入,计应收、冲应收、计预收、冲预收,分别的分录是什么? -
顾希13992672728…… A.设7月31日记应收 借:应收账款 贷:主营业务收入 8月31日收到 借:银行存款 贷:应收账款B.预
@习放898：会计建账时应收账款多计如何冲销 -
顾希13992672728…… 如果是以下情况: 借:应收账款 1500 贷:主营业务收入 1500 可是实际应收账款为1000元时,可以这样冲销 借:应收账款 500(红字) 贷:主营业务收入 500(红字) 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项.为了反...
@习放898：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
顾希13992672728…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@习放898：应收帐款的余额要对冲要怎样做分录? -
顾希13992672728…… 借:应收账款-李四 1563 贷:应收账款-张三 1563 以他们为同一老板的说明为附件.
@习放898：预收账款挂在应收账款,退款分录怎么做 -
顾希13992672728…… 建有预收账款的客户,发生退货情况时,做相反分录,也就是借:预收账款,贷银行存款等.预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项.一般包括预收的货款...
