没开票收到款怎么做账
@李堂680：收到对方公司货款,但我方还未开票,财务怎样做帐? -
姓纪19829001752…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@李堂680：会计中收到对方货款,没开发票怎么做帐 -
姓纪19829001752…… 分两种情况 一、暂时不开票,以后要开票,这种情况下,当做预收账款处理 二、该客户不需要发票,以后也不会开票 这种情况,按视同已经开票,确认收入并收到货款
@李堂680：收到货款未开票如何做账务处理? -
姓纪19829001752…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@李堂680：收入已经收到,发票没开时怎么做帐 -
姓纪19829001752…… 1、收入已收到,发票未到的做账方式是:借:银行存款 贷:预收账款2、待开票后的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税3、预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳...
@李堂680：单位收到一笔款项没有开发票怎么做账 -
姓纪19829001752…… 一、收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 二、开票确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
@李堂680：不用开票给对方,收到的货款怎么做账? -
姓纪19829001752…… 末收钱时:借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱: 借:现 贷应 (因为不开票,所以记入现金)
@李堂680：钱已收,没开票,怎么做帐?
姓纪19829001752…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
@李堂680：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
姓纪19829001752…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@李堂680：取得收入但未开发票,应该如何入账 -
姓纪19829001752…… 客户不要发票,没必要主动开票,可将发货单附在凭证后面 需要补充的是:公司的老板要求每个月必须要做收入,因为不想在财务上有风险,但是产品又不想让税局知道得太清楚,现在是公司打算搬写字楼,要跨区的,迁出地的税局一定会来查账的,同时按照规定,开收据入账好像是要罚款的,这就让我进退两难了.购货、支付费用不能用收据入帐,处理收入可以用收据入帐
@李堂680：收到货款不开发票怎么做账? -
姓纪19829001752…… 如果你打算记账,就记无票销售,把这笔货款,分成收入和销项税两部分就可以了.和开销项发票的分录一样.借:现金或银行存款,贷:主营业务收入;贷:应交税金-应交增值税(销项税额)
姓纪19829001752…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@李堂680：会计中收到对方货款,没开发票怎么做帐 -
姓纪19829001752…… 分两种情况 一、暂时不开票,以后要开票,这种情况下,当做预收账款处理 二、该客户不需要发票,以后也不会开票 这种情况,按视同已经开票,确认收入并收到货款
@李堂680：收到货款未开票如何做账务处理? -
姓纪19829001752…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@李堂680：收入已经收到,发票没开时怎么做帐 -
姓纪19829001752…… 1、收入已收到,发票未到的做账方式是:借:银行存款 贷:预收账款2、待开票后的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税3、预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳...
@李堂680：单位收到一笔款项没有开发票怎么做账 -
姓纪19829001752…… 一、收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 二、开票确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
@李堂680：不用开票给对方,收到的货款怎么做账? -
姓纪19829001752…… 末收钱时:借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱: 借:现 贷应 (因为不开票,所以记入现金)
@李堂680：钱已收,没开票,怎么做帐?
姓纪19829001752…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
@李堂680：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
姓纪19829001752…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@李堂680：取得收入但未开发票,应该如何入账 -
姓纪19829001752…… 客户不要发票,没必要主动开票,可将发货单附在凭证后面 需要补充的是:公司的老板要求每个月必须要做收入,因为不想在财务上有风险,但是产品又不想让税局知道得太清楚,现在是公司打算搬写字楼,要跨区的,迁出地的税局一定会来查账的,同时按照规定,开收据入账好像是要罚款的,这就让我进退两难了.购货、支付费用不能用收据入帐,处理收入可以用收据入帐
@李堂680：收到货款不开发票怎么做账? -
姓纪19829001752…… 如果你打算记账,就记无票销售,把这笔货款,分成收入和销项税两部分就可以了.和开销项发票的分录一样.借:现金或银行存款,贷:主营业务收入;贷:应交税金-应交增值税(销项税额)
