已付款未收到发票怎么做账
@夏虎2127：已付款但尚未收到对方开具发票怎么入账 -
衡底18251221044…… 已付款但尚未收到对方开具发票,账务处理为: 借:预付账款/应付账款 贷:银行存款 收到发票时: 借:原材料等 应交税费-增值税-进项税额(取得专用发票) 贷:预付账款/应付账款
@夏虎2127：公司购买的花已付款未收到发票如何做账? -
衡底18251221044…… 如果花不是公司的经营项目.只是费用类,那可以:借:其他应付款 贷:银行存款(现金).等收到发票,再 借:费用 贷:其他应付款
@夏虎2127：购买货物钱已付,没收到发票怎么做账 -
衡底18251221044…… 两种方法任你选择 1、暂估入库发票回来后红冲暂估,按发票入账.暂估 借:库存商品 贷:银行存款 2、按预付账款记账,发票回来记账.付款记账凭证 借:预付账款-某单位 贷:银行存款 收到发票凭证 借:库存商品 (不考虑进项税) 贷:预付账款-某单位
@夏虎2127：已付款,已收到货,没收到发票,怎么做帐 -
衡底18251221044…… 可以先暂估入账,等到收到发票再红字冲减,重新入账.
@夏虎2127：货款已付,材料已库,票据未到,如何做账 -
衡底18251221044…… 银行存款 月末尚未收到购货的发票在月底前可以只做付款的分录:借:应付账款 贷:应付账款——估价 次月初,应做估价入库:借:原材料(或其他存货类科目)——估价入库 贷:借:原材料 贷,冲回估价:红字 借:原材料 贷:应付账款 收到发票
@夏虎2127：对于已经付款进货但没开出发票的商品该怎样进行账务处理 -
衡底18251221044…… 对于购进货物(包括固定资产)验收入库,就当前税法而言,实际上包括了两个部分,一个是货物实物的验收入库,另一个部分既是发票的验收入库; 这两个步骤可能不能同期完成,就出现了暂估入账的情况: 期末,对于已经完成实物入库,发票未入库,则可根据合同单价暂估入账(为什么是合同单价,这个是最具有实质意义的:一来反映了真实的往来,也是往来对账的依据;二来库存材料的进销存账也不需要调整.), 借:原材料 贷:应付账款——某某供应商 期末,对于发票已经入库,而货物是自取购进,则可用“在途物资”核算 借:在途物资 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——某某供应商 其他情况则无需处理.
@夏虎2127：付款后,没有收到发票怎么做账???? -
衡底18251221044…… 借:预付账款 贷:银行存款 先挂账,发票来时冲账 希望能帮助到你!
@夏虎2127：钱已经付了但是未收到发票,可以直接做账吗 -
衡底18251221044…… 款已支付,未收到发票.可以先挂在预付账款.等收到发票时再冲掉预付款账款 借:预付账款—******公司 贷:银行存款——***** 收到发票时,材料验收入库后. 借:原材料/库存商品 应交税费——应交增值税-进项税额 (小规模纳税人直接入成本) 贷:预付账款——*****公司
@夏虎2127：如果已经付款,但没有收到对方的发票,应如何如帐?
衡底18251221044…… 如果已经付款,但没有收到对方的发票,应如何如帐? (1)预付货款时 借:预付账款--XX 贷:现金(或银行存款) (2)收到发票(不考虑税的情况) 借:原材料(库存商品) 贷:借:预付账款--XX
@夏虎2127：已付款,没来发票,怎么做账 -
衡底18251221044…… 已付款发票没来,可以先做预付账款处理,等发票回来以后再冲减预付账款,会计分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款
衡底18251221044…… 已付款但尚未收到对方开具发票,账务处理为: 借:预付账款/应付账款 贷:银行存款 收到发票时: 借:原材料等 应交税费-增值税-进项税额(取得专用发票) 贷:预付账款/应付账款
@夏虎2127：公司购买的花已付款未收到发票如何做账? -
衡底18251221044…… 如果花不是公司的经营项目.只是费用类,那可以:借:其他应付款 贷:银行存款(现金).等收到发票,再 借:费用 贷:其他应付款
@夏虎2127：购买货物钱已付,没收到发票怎么做账 -
衡底18251221044…… 两种方法任你选择 1、暂估入库发票回来后红冲暂估,按发票入账.暂估 借:库存商品 贷:银行存款 2、按预付账款记账,发票回来记账.付款记账凭证 借:预付账款-某单位 贷:银行存款 收到发票凭证 借:库存商品 (不考虑进项税) 贷:预付账款-某单位
@夏虎2127：已付款,已收到货,没收到发票,怎么做帐 -
衡底18251221044…… 可以先暂估入账,等到收到发票再红字冲减,重新入账.
@夏虎2127：货款已付,材料已库,票据未到,如何做账 -
衡底18251221044…… 银行存款 月末尚未收到购货的发票在月底前可以只做付款的分录:借:应付账款 贷:应付账款——估价 次月初,应做估价入库:借:原材料(或其他存货类科目)——估价入库 贷:借:原材料 贷,冲回估价:红字 借:原材料 贷:应付账款 收到发票
@夏虎2127：对于已经付款进货但没开出发票的商品该怎样进行账务处理 -
衡底18251221044…… 对于购进货物(包括固定资产)验收入库,就当前税法而言,实际上包括了两个部分,一个是货物实物的验收入库,另一个部分既是发票的验收入库; 这两个步骤可能不能同期完成,就出现了暂估入账的情况: 期末,对于已经完成实物入库,发票未入库,则可根据合同单价暂估入账(为什么是合同单价,这个是最具有实质意义的:一来反映了真实的往来,也是往来对账的依据;二来库存材料的进销存账也不需要调整.), 借:原材料 贷:应付账款——某某供应商 期末,对于发票已经入库,而货物是自取购进,则可用“在途物资”核算 借:在途物资 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——某某供应商 其他情况则无需处理.
@夏虎2127：付款后,没有收到发票怎么做账???? -
衡底18251221044…… 借:预付账款 贷:银行存款 先挂账,发票来时冲账 希望能帮助到你!
@夏虎2127：钱已经付了但是未收到发票,可以直接做账吗 -
衡底18251221044…… 款已支付,未收到发票.可以先挂在预付账款.等收到发票时再冲掉预付款账款 借:预付账款—******公司 贷:银行存款——***** 收到发票时,材料验收入库后. 借:原材料/库存商品 应交税费——应交增值税-进项税额 (小规模纳税人直接入成本) 贷:预付账款——*****公司
@夏虎2127：如果已经付款,但没有收到对方的发票,应如何如帐?
衡底18251221044…… 如果已经付款,但没有收到对方的发票,应如何如帐? (1)预付货款时 借:预付账款--XX 贷:现金(或银行存款) (2)收到发票(不考虑税的情况) 借:原材料(库存商品) 贷:借:预付账款--XX
@夏虎2127：已付款,没来发票,怎么做账 -
衡底18251221044…… 已付款发票没来,可以先做预付账款处理,等发票回来以后再冲减预付账款,会计分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款
