已认证专票红冲步报税
@索娴6494：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
曹咳19238658448…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@索娴6494：开出增值税专用发票对方已认证现要开红冲该怎么开? -
曹咳19238658448…… 对方已经认证,只能红冲,让对方申请红字申请单,然后你下载后开出负数发票.都在开票软件系统内操作. 《关于红字增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2016年第47号》 为进一步规范纳税人开具增值税发票管理,现将红字发...
@索娴6494：已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务怎么处理? -
曹咳19238658448…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
@索娴6494：上个月的进项票已认证 这个月冲红收到重开发票报税怎么操作 -
曹咳19238658448…… 收到重开发票正常做账. 冲红的发票做负数凭证,无需认证税额会自动上传报表.
@索娴6494：当月开出的增值税专用发票,对方单位已认证,怎么做冲红 -
曹咳19238658448…… 当月开具的增值税专用发票的,对方已经认证的,不能作废发票,只能由购买方发起申请开具红字增值税专用发票,已抵扣的应做进项税额转出,经国税局审核通过后,由销售方开具红字增值税专用发票.
@索娴6494：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
曹咳19238658448…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@索娴6494：开出的增值税专用发票客户已认证现在要红冲,销货方收到红字信息表之后, -
曹咳19238658448…… 填写原先发票的发票代码和发票号码,通过系统查出原发票,再在原发票上面修改上面的金额开具.
@索娴6494：已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办 -
曹咳19238658448…… 首先“已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办”这个命题是不成立的,因为销方专用发票开出跨月后,销方是无法自行通过税控系统申请红票信息单的,确要申请的只能由购方申请. 其次,如果的确是由购方申请红票信息单,那么购方须在申请当月作进项税额转出处理.
@索娴6494：小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后怎样报税 -
曹咳19238658448…… 小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后按照增值税发票汇总表上的金额、税额报税就可以了.如果只开一张红冲票后,再开一张金额不变发票的话,一正一负正好抵销,本月申报是零收入.
@索娴6494：我想问一下,对方开给我们的增值税专用发票我们已经认证并且做账了,然后对方又冲红了,我们需要给什么? -
曹咳19238658448…… 你们需要做进项税转出,其次让对方重新开具正确的发票给你们认证抵扣.
曹咳19238658448…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@索娴6494：开出增值税专用发票对方已认证现要开红冲该怎么开? -
曹咳19238658448…… 对方已经认证,只能红冲,让对方申请红字申请单,然后你下载后开出负数发票.都在开票软件系统内操作. 《关于红字增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2016年第47号》 为进一步规范纳税人开具增值税发票管理,现将红字发...
@索娴6494：已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务怎么处理? -
曹咳19238658448…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
@索娴6494：上个月的进项票已认证 这个月冲红收到重开发票报税怎么操作 -
曹咳19238658448…… 收到重开发票正常做账. 冲红的发票做负数凭证,无需认证税额会自动上传报表.
@索娴6494：当月开出的增值税专用发票,对方单位已认证,怎么做冲红 -
曹咳19238658448…… 当月开具的增值税专用发票的,对方已经认证的,不能作废发票,只能由购买方发起申请开具红字增值税专用发票,已抵扣的应做进项税额转出,经国税局审核通过后,由销售方开具红字增值税专用发票.
@索娴6494：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
曹咳19238658448…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@索娴6494：开出的增值税专用发票客户已认证现在要红冲,销货方收到红字信息表之后, -
曹咳19238658448…… 填写原先发票的发票代码和发票号码,通过系统查出原发票,再在原发票上面修改上面的金额开具.
@索娴6494：已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办 -
曹咳19238658448…… 首先“已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办”这个命题是不成立的,因为销方专用发票开出跨月后,销方是无法自行通过税控系统申请红票信息单的,确要申请的只能由购方申请. 其次,如果的确是由购方申请红票信息单,那么购方须在申请当月作进项税额转出处理.
@索娴6494：小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后怎样报税 -
曹咳19238658448…… 小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后按照增值税发票汇总表上的金额、税额报税就可以了.如果只开一张红冲票后,再开一张金额不变发票的话,一正一负正好抵销,本月申报是零收入.
@索娴6494：我想问一下,对方开给我们的增值税专用发票我们已经认证并且做账了,然后对方又冲红了,我们需要给什么? -
曹咳19238658448…… 你们需要做进项税转出,其次让对方重新开具正确的发票给你们认证抵扣.
