电子发票跨年冲红处理
@利钟6255：普通发票跨年红冲怎么做 -
顾郎13637735588…… 上好像没有回答正确的,在开票系统中点击开普通票,可以直接开只要不超过三个月,就会让你输入发票代码和号码,把要冲销的发票号码输入进去就会直接生成负数发票,大概在右上方的位置有个“负数”.把第二三联留着,点击,认证的时候用.普通发票跨年可以开负数发票的,打印即可,正数负数放一起
@利钟6255：跨年的增值税专用发票开具红字账务要处理么 -
顾郎13637735588…… 可以跨年开具红字票.但跨年后系统无法找到原来对应的蓝字票,你可以在提示未找到后手工重新照原来票的内容录入,只是数量和金额录入时前面加个“-”号,然后备注栏里录入所冲的蓝字票代码和号码.
@利钟6255：增值税专用发票跨年怎样开红字发票 -
顾郎13637735588…… 一、在开票系统里开具红字发票申请单,然后带上红字发票申请单、发票专用章、相对应的蓝字增值税发票原件和复印件、(退货的话,还要带上退货协议),到所在区的国家税务局申请红字发票通知书.等拿到红字发票通知书,再进行开具红安发票.二、符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为＂纳税人识别号认证不符＂、＂专用发票代码、号码认证不符＂.
@利钟6255：发票跨年被退回无法开红冲怎么处理 -
顾郎13637735588…… 1.出口发票、增值税普通发票冲红不存在时间限制. 2.增值税专用发票的冲红,因为税收法规规定,取得增值税专用发票之后必须从开票日期起180天内进行认证,所以相应的,如果取得专票之后未认证,需要冲红的要180天内去税局申请开具通知单,但如果已经认证抵扣则没有天数限制.
@利钟6255：我忘记应该作废的增值税发票但是已经跨年了怎么办 -
顾郎13637735588…… 假如还在180天内 可以开具红字发票冲减掉 假如过了期限 只好凉拌了
@利钟6255：我公司一张增票是2012年的开的,现在对方退回来,跨年的增票冲红,在开票系统里怎么操作? -
顾郎13637735588…… 如果是增值税专用发票,需要去国税填报《开具红字增值税专用发票申请单》,然后开具《开具红字增值税专用发票通知单》.回来后就可以再系统里以销项负数开具红字转换用发票了. 所需材料: 1:自己公司的红字书面申请. 2:对方公司的红字拒收证明. 3:蓝字发票三联及复印件. 4:红字申请单2份及电子版一份拷贝. 开票系统中有一个“红字发票申请单”,填写这个申请单并打印纸质的,导出电子文件,再做一个纸质的开具红字发票申请,带齐后到税务大厅填写发票涉及事项单.以上文件都需要加盖公章. 如果是增值税普通发票的话,就简单了.把所有联次收回,直接开具红票就可以了.
@利钟6255：跨年度可以开退票吗去年开出的发票,今年 -
顾郎13637735588…… 跨年可以开红字发票: 1、如果是增值税普票,需要向受票方收回、保证联次齐全,方可开具红字发票; 2、如果是增值税专票: 有2种情况:(1)受票方没有认证、抵扣的,可以收回发票联和抵扣联后,在税控系统填写红字发票申请、提交电子税务局,根据电子税务局给出的序号、找出需要冲红的发票即可开出销项负数发票;(2)受票方已经认证、抵扣的,需要他们在税控系统填写红字发票申请、提交电子税务局,再把电子税务局给出的序号提供过来,就可以开具销项负数发票了. 不清楚的地方、可以咨询税控软件的客服.
@利钟6255：2013年11月给客户开出增值税专票,2014年2月想冲红,怎么做? -
顾郎13637735588…… 2013年11月给客户开出增值税专票,2014年2月想冲红,怎么做: 1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.
@利钟6255：两个月前我公司开出的增值税电子普通发票现在客户要求冲红重开,现在要怎么做账 -
顾郎13637735588…… 1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销: 借:应收账款/银行存款;红字 贷:主营业务收入;红字; 贷:应交税费:应交增值税 2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证: 借:应收账款/银行存款;蓝字 贷:主营业务收入;蓝字; 贷:应交税费:应交增值税:蓝字
@利钟6255：普通发票跨年红冲怎么做?普通发票跨年红冲怎么做
顾郎13637735588…… 普票冲红很简单,自己从系统里 点负数,然后输入发票号和代码就可.
顾郎13637735588…… 上好像没有回答正确的,在开票系统中点击开普通票,可以直接开只要不超过三个月,就会让你输入发票代码和号码,把要冲销的发票号码输入进去就会直接生成负数发票,大概在右上方的位置有个“负数”.把第二三联留着,点击,认证的时候用.普通发票跨年可以开负数发票的,打印即可,正数负数放一起
@利钟6255：跨年的增值税专用发票开具红字账务要处理么 -
顾郎13637735588…… 可以跨年开具红字票.但跨年后系统无法找到原来对应的蓝字票,你可以在提示未找到后手工重新照原来票的内容录入,只是数量和金额录入时前面加个“-”号,然后备注栏里录入所冲的蓝字票代码和号码.
@利钟6255：增值税专用发票跨年怎样开红字发票 -
顾郎13637735588…… 一、在开票系统里开具红字发票申请单,然后带上红字发票申请单、发票专用章、相对应的蓝字增值税发票原件和复印件、(退货的话,还要带上退货协议),到所在区的国家税务局申请红字发票通知书.等拿到红字发票通知书,再进行开具红安发票.二、符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为＂纳税人识别号认证不符＂、＂专用发票代码、号码认证不符＂.
@利钟6255：发票跨年被退回无法开红冲怎么处理 -
顾郎13637735588…… 1.出口发票、增值税普通发票冲红不存在时间限制. 2.增值税专用发票的冲红,因为税收法规规定,取得增值税专用发票之后必须从开票日期起180天内进行认证,所以相应的,如果取得专票之后未认证,需要冲红的要180天内去税局申请开具通知单,但如果已经认证抵扣则没有天数限制.
@利钟6255：我忘记应该作废的增值税发票但是已经跨年了怎么办 -
顾郎13637735588…… 假如还在180天内 可以开具红字发票冲减掉 假如过了期限 只好凉拌了
@利钟6255：我公司一张增票是2012年的开的,现在对方退回来,跨年的增票冲红,在开票系统里怎么操作? -
顾郎13637735588…… 如果是增值税专用发票,需要去国税填报《开具红字增值税专用发票申请单》,然后开具《开具红字增值税专用发票通知单》.回来后就可以再系统里以销项负数开具红字转换用发票了. 所需材料: 1:自己公司的红字书面申请. 2:对方公司的红字拒收证明. 3:蓝字发票三联及复印件. 4:红字申请单2份及电子版一份拷贝. 开票系统中有一个“红字发票申请单”,填写这个申请单并打印纸质的,导出电子文件,再做一个纸质的开具红字发票申请,带齐后到税务大厅填写发票涉及事项单.以上文件都需要加盖公章. 如果是增值税普通发票的话,就简单了.把所有联次收回,直接开具红票就可以了.
@利钟6255：跨年度可以开退票吗去年开出的发票,今年 -
顾郎13637735588…… 跨年可以开红字发票: 1、如果是增值税普票,需要向受票方收回、保证联次齐全,方可开具红字发票; 2、如果是增值税专票: 有2种情况:(1)受票方没有认证、抵扣的,可以收回发票联和抵扣联后,在税控系统填写红字发票申请、提交电子税务局,根据电子税务局给出的序号、找出需要冲红的发票即可开出销项负数发票;(2)受票方已经认证、抵扣的,需要他们在税控系统填写红字发票申请、提交电子税务局,再把电子税务局给出的序号提供过来,就可以开具销项负数发票了. 不清楚的地方、可以咨询税控软件的客服.
@利钟6255：2013年11月给客户开出增值税专票,2014年2月想冲红,怎么做? -
顾郎13637735588…… 2013年11月给客户开出增值税专票,2014年2月想冲红,怎么做: 1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.
@利钟6255：两个月前我公司开出的增值税电子普通发票现在客户要求冲红重开,现在要怎么做账 -
顾郎13637735588…… 1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销: 借:应收账款/银行存款;红字 贷:主营业务收入;红字; 贷:应交税费:应交增值税 2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证: 借:应收账款/银行存款;蓝字 贷:主营业务收入;蓝字; 贷:应交税费:应交增值税:蓝字
@利钟6255：普通发票跨年红冲怎么做?普通发票跨年红冲怎么做
顾郎13637735588…… 普票冲红很简单,自己从系统里 点负数,然后输入发票号和代码就可.
